汇算清缴：(修订)A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资不是按实际发放调整吗？职工福利和职工教育经费不是按比例扣除吗？为啥纳税调整金额这么大？是我填得不对？

我是按比例写还是按我填的金额写？就比如，福利费实际发生5000，比例是6300，我是不超过标准的，我是写比例金额6300，还是写实际的金额5000？

职工工资和实际金额填写一样的，其他的你看一下超过扣除比例了没有，超过了的按照扣除比例的来，没有超过的和实际金额一样。

这个是怎么来的？感觉和我自己算的不太一样

营业收入➕视同销售首日

固定资产这个怎么填？

我就是正常的折旧，没动过

上一个表，业务招待费填哪里？跟广告费合计一起填？

第一列填写原值，第二列填写2022年折旧的金额，第三列填写从开业购买到现在折旧的金额。第五列填写的是固定资产有发票的，第六列填写的是允许税前扣除的折旧金额。

业务招待费在纳税调整明细表扣除项目第三行里面。

没有看到第三行，是哪个“二、本年符合条件支出（1-2）”？不对吧，我截的图是全图

你好，你的宣传费都有发票吗？如果都有发票的话，和第一行填写一样的。

我找到业务招待费了，谢谢你

宣传费的那个，哪个第一行填写一样的？

固定资产的那个图 办公家具和电脑之类的固定资产计入哪里

宣传费的第一行和第三行填写一样的。

生产经营用的工具、器具和电子设备。

固定资产计税基础不用填吗？固定资产在什么情况下会纳税调整？

需要 只要有固定资产都需要填写，没有的话零保存。

租金、水费、暂估材料这个调整写哪里呀？其他吗？

租金、水费计提了，但是没付款，没有发票

可以的，可以这么做的。

点来点去都显示这个

你好，你表单填写的顺序不对，重新按照上面的来填写。

。。。。。好的吧，要全部重新清零是吗