汇算清缴：(修订)A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资不是按实际发放调整吗？职工福利和职工教育经费不是按比例扣除吗？为啥纳税调整金额这么大？是我填得不对？
税收金额没有填写
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公司21年未发生职工教育经费，做汇算清缴时，风险提示：您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【127359.1】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。这样不会有什么影响吧？
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您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【139043.52】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【1738044】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。？请问汇算清缴怎么填写不会出这个提示
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汇算清缴：(修订)A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资不是按实际发放调整吗？职工福利和职工教育经费不是按比例扣除吗？为啥纳税调整金额这么大？是我填得不对？
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汇算清缴中，职工薪酬支出及纳税调整明细表中，职工福利费支出，职工教育经费支出，工会经费支出的账载金额是指什么
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老师，供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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我是按比例写还是按我填的金额写？就比如，福利费实际发生5000，比例是6300，我是不超过标准的，我是写比例金额6300，还是写实际的金额5000？
职工工资和实际金额填写一样的，其他的你看一下超过扣除比例了没有，超过了的按照扣除比例的来，没有超过的和实际金额一样。
这个是怎么来的？感觉和我自己算的不太一样
营业收入➕视同销售首日
固定资产这个怎么填？
我就是正常的折旧，没动过
上一个表，业务招待费填哪里？跟广告费合计一起填？
第一列填写原值，第二列填写2022年折旧的金额，第三列填写从开业购买到现在折旧的金额。第五列填写的是固定资产有发票的，第六列填写的是允许税前扣除的折旧金额。
业务招待费在纳税调整明细表扣除项目第三行里面。
没有看到第三行，是哪个“二、本年符合条件支出（1-2）”？不对吧，我截的图是全图
你好，你的宣传费都有发票吗？如果都有发票的话，和第一行填写一样的。
我找到业务招待费了，谢谢你
宣传费的那个，哪个第一行填写一样的？
固定资产的那个图 办公家具和电脑之类的固定资产计入哪里
宣传费的第一行和第三行填写一样的。
生产经营用的工具、器具和电子设备。
固定资产计税基础不用填吗？固定资产在什么情况下会纳税调整？
需要 只要有固定资产都需要填写，没有的话零保存。
租金、水费、暂估材料这个调整写哪里呀？其他吗？
租金、水费计提了，但是没付款，没有发票
可以的，可以这么做的。
点来点去都显示这个
你好，你表单填写的顺序不对，重新按照上面的来填写。
。。。。。好的吧，要全部重新清零是吗
需要的你再重新打开按顺序保存