老师，我现在是要清理往来账。我想问下，如果我导出4月份的应收账款辅助核算余额表，请问应收账款的借方余额和贷方余额，分别是怎么来的？比如，应收账款借方余额等于期初借方金额+本期借方金额-本期贷方余额得来的？

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• 9月份凭证摘要写错了，纸质凭证改下，不用反结账修改，可以吗？

• 咨询一下，也不知道能不能说明白，我在A公司工作也是S公司给我缴纳社保和发工资，A公司是经营电子产品，也是在A电报个人所得税，A公司开的门店厂家需要在门店安排个形象大使之类的职务，需要挂靠到第三方，第三方代发工资，还挂靠了另一个厂里的业务员，只要销售产品里面有提成，打个比方工资开5000元，第三方给开了3000元，销售提成给了1000元，不足工资的由A公司补齐，总合计还是5000元工资，这个销售提成呢以前一直没有提现，如果一直放在里面不提现，到时一起提现的话，到26年个人汇算前如果一次性提现了，这本来实际工资就是5000元，不需要缴纳个人所得税，这种情况下，个人所得税的汇算清缴怎么来核算，A公司如果给报了个税是5000元的话？这个销售提成提现时也有出现个人所得税

• 那我们是小规模建筑公司，主要做家装设计与施工！现在开销售普票，开票内容为装修费。还需要开外管证吗

• 您好，这个题D选项可以详细的解释一下吗？没有看懂

• 客户退回来的产品10月已做报废，现在这个月又说换货给他们，仓管又换了相应产品过去，如何会计处理？如何做分录

• 一般账户不能发工资吗❓发员工工资只能走基本账户吗？

• 以前年度，预付给供应商的货款，供应商没有开票，一直挂的应付账款，商品也没暂估入库，现在要怎么办

• @郭老师 有问题正好想咨询您！

• 老师您好：公司股东以债权转注册资本，需要签相关协议嘛？还有会计分录怎么做，谢谢啦

• 公司租个人房东的房子 房东弄了电费直接开从供电局开我们公司的名字 电费款我们可以付给房东吗