小规模企业开具的普票，应交税金销项税科目贷方余额怎么处理？
你好。如果符合减免的借应交税费贷，营业外收入。如果不符合减免，下个月直接交税就可以了，借应交税费贷银行存款。
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老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
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公司小规模纳税人，科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元（其中明细科目销项税贷方余额17267.71元，已交税金贷方余额-15381.86元，减免税额贷方余额-1713.44元），无2021年账套只有2022年初数至今账套，2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数，但目前报税未发现有欠交税费，历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢？
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小规模民非企业，年末应交税金销项税额有贷方余额，需要结转吗？怎么接转？
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老师，小规模开具免税发票，现在产生税金，销项税怎么处理呢？ 贷方 销项税，借 什么呢？
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小规模企业开具的普票，应交税金销项税科目贷方余额怎么处理？
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
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营业外收入做二级科目减免税费吗
你好，是的，这样处理是对的，减免税费。