科目余额表期未余额贷方应交税费是负数是什么意思

老师，那我要转出如何做分录，我之前已经抵扣完了

你得查明原因是怎么形成的负数？

之前已交的税费退回来延缓交纳产生的，我现在要把这笔多余的转出，请老师指导一下如何出分录

不用管他的，只是缓交，以后交的时候，就冲平了

现在已经交完了，科目余额表期未余额贷方应交税费是负数-24814.25，要把帐弄平才行。

所谓的缓交是不交税，意思是你没有计提应交税费？

如何计提，交了又退回来

退回时做交税相反的分录

现在已经交完了，科目余额表期未余额贷方应交税费是负数，我说的是如何做这个分录，交了没有计提，退回就不用计提

那现在做补计提的分录就是了哈

如何计提分录如何写

你小规模就是 借主营业务收入贷，应交税费应交增值税

一般纳税人

一般纳税人再把你认证抵扣的数据，填上去就行了

没计提，你的上交税的数据是怎么来的呢？

具体你前边是怎么做的进项和销项税分录？