老师请问这道题该如何做呢？

年份负债计算①支付现金计算②负债③支付现金④当期费用⑤2016（200-35）×100×14×1/3 77000 770002017（200-40）×100×15×2/3 160000 830002018（200-45-70）×100×1870×100×161530001120001050002019（200-45-70-50）×100×2150×100×2073500100000205002020035×100×2508750014000总额 299500299500 其中：①计算得③，②计算得④ 当期③-前一期③%2B当期④=当期⑤ （2）账务处理如下： ①2016年12月31日：借：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77000 　贷：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　　77000 ②2017年12月31日：借：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83000 　贷：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　　83000 ③2018年12月31日：借：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105000 　贷：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　 105000 借：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　 112000 　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112000 ④2019年12月31日：借：公允价值变动损益　　　　　　　　　　　　　　　　　20500 　贷：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　　20500 借：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　 100000 　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100000 ⑤2020年12月31日：借：公允价值变动损益　　　　　　　　　　　　　　　　　14000 　贷：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　　14000 借：应付职工薪酬——股份支付　　　　　　　　　　　　　87500 贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87500 满意的话麻烦评价一下！

2022-05-25

齐红老师解答 2023-05-31 21:12

会计利润总额的的计算是 2700+200-1500-50-100-500-40+117-50+45=822

齐红老师解答 2023-05-31 21:13

2业务招待费扣除30*60%=18 2900*0.005=14.5纳税调增30-14.5=15.5 新产品研发加计扣除50%纳税调减20 管理费用纳税调增10

齐红老师解答 2023-05-31 21:14

3.广告费和宣传费扣除2900*15%=435 纳税调增300+160-435=25

4.财务费用纳税调增12-200*6%*7/12=5

齐红老师解答 2023-05-31 21:15

6公益性捐赠扣除822*12%=98.64全部扣除0 其余纳税调增10+20=30

齐红老师解答 2023-05-31 21:16

7居民企业权益性投资和国债利息免税，纳税调减45

9对外投资纳税调增100-70=30

齐红老师解答 2023-05-31 21:18

应纳税所得额的计算 822+15.5-20+10+25+5+30-45+30=872.5 应交企业所得税 872.5*25%-20*10%=216.125

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