老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们通过配送商发了100件产品到医院，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。

老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们给配送商发了100件产品，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。

我们是医疗器械商贸公司，我们会根据医院的计划把货送到医院，但是医院会根据使用明细来让我们开出库单和发票，内账中是根据计划发出的商品确认收入还是根据医院的实际使用数量来确认收入

老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们给配送商发了100件产品，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。

老师，我们公司是给医院提供耗材的，有配送商给我们送货，医院回款给配送商，配送商再给我们回款，我们通过配送商发了100件产品到医院，但是医院当月只用了50件，我们是按照医院的使用数量来开出库单和发票，剩下的医院再陆续使用，那我们内账中确认收入的话是按照发给配送商的100件确认，还是按照医院的使用数量确认。

老师你好！与医院签订了试剂合同（一个品种），上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用，上家把一个品种本来销售价是704元，分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计：704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品，不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账，实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报，借：现金/银行存款，这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢？或是借销售费用吗？