你好,在这里面选择的是抵扣股选。
我们是生产型的出口企业,现在有一笔外贸出口的,勾选发票的时候,发现是没有退税勾选的。是不是这样我们不能退税呢? 可以补吗?怎么补 怎么处理呢 老师
老师,外贸企业出口退税怎么申请,第一步是进项发票退税抵扣勾选吗?
你好,老师,外贸企业转生产型企业,出口退税这里,在外贸企业,发票是勾选退税,那变成生产型企业了,这个发票是勾选抵扣还是退税了
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票
你好,外贸企业勾选的时候应该是抵扣的发票结果勾选了退税,怎样注销
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
抵扣勾选 刚才打错了。
意思就是生产型企业的退税,发票全部勾选抵扣,
是的,是的,是这么做的。
还有个问题,像我们公司,虽然是生产型企业,但是我们没有内销,不做国内业务,全部是发国外的,然后进项就是会多,因为没有国内的消项抵扣,像这种,退税需要怎么处理了
1)当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期出口货物 不予免征、抵扣和退税的税额) (2)当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额=当期出口货物的离岸价格×外 汇人民币牌价×(增值税税率-退税率)。 当生产企业本季度出口销售额占本企业同期全部货物销售额50%及以上,且 季度末应纳税额出现负数时,按下列公式计算应退税额: (1)当应纳税额为负数且绝对值≥本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价 ×退税率时: 当期应退税额=本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×退税率 (2)当应纳税额为负数且绝对值本季度出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价× 退税率时:应退税额=应纳税额的绝对值 可以参考 没有外销你的销项税额就是零。
那多余的进项需要怎么处理,转出来到成本吗,跟生产货物有关的
其他的不允许抵扣的进项转出。这是什么业务的?
退税是退正式报关出口的吗,但是还会有些小客户,没有走正式报关出口的,这里是没有退税的,但是我们也会有购买原材料,生产,供应商也会开发票。那像这种的进项是怎么处理了
没有报关的需要,转内销就是视同内销
但是这种算内销吗,算不开票销售收入?
对的,是的,是这么做的。
像这种小客户,没有正式报关的,不能开0税的普通发票吗,这种也算是出口的,销项不能为0吗?
你开了也没法退税的 具体的可以问下你税务局