老师好，去年开出的专用发票三份一万五千块，今年客户要退货退款合计一万二千块钱，对方已经认证过了，怎么红冲发票金额都不同
你好； 对方开红字信息表 ； 你开红字发票； 你们是有扣款了3000 的金额吗 ？ 为什么扣
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老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？
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8. 某商场为一般纳税人，2018年7月发生如下业务： （1）购进办公用品不含税价格30万元，取得销货方开具的增值税专用发票（尚未到税务机关认证）发票注明税金4.8万元； （2）购进15台电脑金额10万元，取得增值税专用发票（已认证） （3）零售一批空调，取得收入34.8万元； （4）批发一批空调不含税售价30万元，因对方提前10天付款，按合同规定给予2%的折扣，实收款项29.4万元； （5）因质量问题，顾客退回6月份购买的摄像机，退款2.32万元； （6）与厂方联系，将此摄像机退回厂家，并提供了税务机关开具的退货证明单，收回货款及税金1.74万元； 要求：计算本月应纳增值税税额。
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你好 老师 想问一下 考核了一个供应商九万多块钱 对方让开发票 为什么非要我红字冲回他2019年开据的 已经认证的两张发票 发票金额又不一致相差几千块钱 我开一个三包发票不好吗？
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老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写！
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老师好，去年开出的专用发票三份一万五千块，今年客户要退货退款合计一万二千块钱，对方已经认证过了，怎么红冲发票金额都不同
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没卖完就退货了
你好 ； 意思是部分红冲是吗 ？ 部分红冲 你就按 12000来推
是啊，怎么冲，又不是冲整张发票
你好； 部分红冲； 红字信息表按12000来开 ； 意思是销售了部分货物出去； 所以是部分退货
是啊，怎么冲
三张发票合计的，冲一部分，冲哪张发票，怎么冲
你好； 直接开金额去红冲； 让 客户开 12000的金额； 开票系统去开
老师，只能冲已开的发票呀，三张发票哪张金额都不对呀