按照收到押金的凭证,做相反的分录

老师,我们是做写字楼房屋出租的,有20年、19年收到的押金没有退还客户,目前客户已退租无往来,押金应该怎么处理比较合理呢
老师好。货我们已经给客户了,但是破损了,我们收到平台的钱,又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了,然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理?
老师我们将客户的维修押金已经转收入了,现在客户又来,要退给客户,这个凭证怎么处理呢?
老师,开出去的发票,客户已经认证了,现在客户要退款,怎么处理这个发票呢
请问老师,我公司收到押金,开了一张收据给客户,那现在退押金,收据该怎么处理呢?
请问老师,如果以前年度都是按照计提的工资申报的个税,可以不修改以前年度的只修改2026年所属期1-2月份的报表吗?
开具红字发票,什么样的情况需要等申请单,老师
发票增加银行卡可以增加私户吗?
请问老师,2月发放1月工资,那3月申报个税应该申报1月份工资表还是计提的2月份工资表?
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
相反凭证 借:营业外收入 贷:预收账款-维修押金这样对吗老师
收押金为啥不体现银行存款呢?
借:银行存款 贷:预收账款-维修押金 相反凭证 借:营业外收入 贷:预收账款-维修押金 借:预收账款-维修押金 贷:银行存款
这样对吗?
收到款时 借:银行存款 贷:预收账款-维修押金 借:营业外收入 贷:预收账款-维修押金 那么退回 借:营业外收入 贷:银行存款