老师，好。小规模，（其中当月开票30万，没开票20万，下个月这20万还要开票，都是不含税）一季度超30万，假设有不含税金额50万，税额5000，减免是10000万，这三个数都应该填到哪一行。
50万在第一行和第三行里面填写， 减免的在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面， 税额在倒数第二行和第三行里面填写。
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老师，小规模4月份开始普票免税，不受季度45万的限制，专票是3个点。我公司这个月开了20万的免税普票，30万的3个点的专票，那我申报增值税的时候，是只交30万专票的，还是合计50万的都要交
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如果小规模纳税人一季度收入50万，其中销售货款，专票开具3%的15万，1%的专票开具5万货物，普通发票开具20万，无票收入10万,都是含税金额 ，那么专票都要交税，向这种有1%和3%的专票，那么只有2%的15万填减免费申报表,？后面30万都是1%,免税,填10行
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老师，好。小规模，一季度超30万，假设有不含税金额50万，税额5000，减免是10000万，这三个数都应该填到哪一行。
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老师，好。小规模，（其中当月开票30万，没开票20万，下个月这20万还要开票，都是不含税）一季度超30万，假设有不含税金额50万，税额5000，减免是10000万，这三个数都应该填到哪一行。
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老师，小规模纳税人开利息发票，季度没超过30万，其中有个月开了20万，超过了10万，请问这是不是也免增值税呀？这个政策到哪年呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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应纳税减征额，这个有16行的，还有18行的。
哪20万下个月开票了。怎么填写
一整数一负数不需要填写。
哦，我说错了。老师，是假设下个月20万开票了。又发生10万的收入，应该怎么填表
20还是无票收入的吗 是的话10蓝里面填写10万
老师，好。哪假设是100万呢，其中开票50万，没开票，50万，下个季度没开票的50万都开票了。又发生40万的收入，表应该怎么填呢
第二个月 第一行和第三行填写40万
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
不用管之前的50万了吗
是的 之前做了无票收入的
嗯，不用再表示之前的50万了吗？小规模和一般纳税人的理解不一样吗
对的，是的，一般纳税人的需要填写未开具发票一栏负数，开具的发票一栏填写正数。
哦，明白了。谢谢老师的讲解
不用客气，周末愉快