如果小规模纳税人一季度收入50万，其中销售货款，专票开具3%的15万，1%的专票开具5万货物，普通发票开具20万，无票收入10万,都是含税金额 ，那么专票都要交税，向这种有1%和3%的专票，那么只有2%的15万填减免费申报表,？后面30万都是1%,免税,填10行
您的一季度50万已经超过免税额度了，是全部要交税的。然后开1%税率的减免了2%，部分填写减免表。
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小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票，这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税，而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢？？？？？ 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定，只要开具过一张专用发票所有的普票＋专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢？？？？？
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2、某企业为销售类的小规模纳税人，2022年1-3月累计开发票金额为55万，其中开具1%增值税专用发票10万，开具纸质普通发票30万，开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万，工资加社保10万，差旅费3万，运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万，其中开具增值税专用发票68万，纸质普通发票32万，开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万，差旅费3万，运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元，并且以上成本费用均取得了合法票据，请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
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小规模纳税人季度申报增值税（超30万），假如开具3个点的专票（不含税）20万，冲减去年应开具的未开具的发票（当时做了无票收入）；开具1个点的专票10万（不含税），开具普票2万（不含税），无票收入1万，那么在申报的时候增值税主表的1.2.3行次该如何填写
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如果小规模纳税人一季度收入50万，其中销售货款，专票开具3%的15万，1%的专票开具5万货物，普通发票开具20万，无票收入10万,都是含税金额 ，那么专票都要交税，向这种有1%和3%的专票，那么只有2%的15万填减免费申报表,？后面30万都是1%,免税,填10行
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老师，我们公司是小规模纳税人，第一季度开具3%专票2万元，开具1%普票30万元，还有未开票收入5万元，我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额，普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额，第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额，得出来的税额是1.11万，不知道这样申报对吗？
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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请问一下老师这个不应该选A吗，答案为什么选B
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开具普票的填写在第一行和第三行。股票收入就填写在第一行就行。
开的1%，我还是按1%换成不含税，对于开3%专票的15万，我还要填15的2%？
分之一的是对3%的就按3%不含税销售额填写，然后他没有减免。
那这个怎么填？
你好，这个上面我回复您了，您看一下。
专票填写在 1和3行 里的
专票填写在 1和2行 里的 前面打错了
我说的税率，有1%和3%？
我有的票是1%,有的票是3%，我要把1%转化为3%，还是直接含税/1.03+含税/1. 01
3%的不用转化了，他就按3%全额交。就是填写不含税收入，然后税款就是3%计算出来的。1%的是填写不含税的，1%收入。然后税款是按1%交。
申报表是3%嘛，
3%那个税率就是填写在3%里面，也不填写减免表。1%那个也填写在3%里，然后2%减免部分填写减免表。