1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了，5月份我们开了红字信息表，对方把红字发票开给我们了，又开了正确的专票，拿到这些票要怎么做会计分录
负数发票 借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出， 蓝字发票 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款。
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我们是销货方，上个月给对方开了5张发票，对方已抵扣，这个月对方给我门开了一张红字信息表，让我们把5张开红字发票，但是只有一张红字信息表，这样可以开出不？开5张还是开1张
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我12月份多开了一张专票，1月份对方没有认证退回给我了，12月份这张发票是正常做销售分录吧？ 另外我1月份开了红字信息表，1月的账就凭这信息表做红冲分录是吗
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对方给我们开的专票，我们在1月份已经抵扣了，现在对方要求发票作废，是我们开红字信息表吗
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1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了，5月份我们开了红字信息表，对方把红字发票开给我们了，又开了正确的专票，拿到这些票要怎么做会计分录
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我们是购买方，专票已抵扣，开了红字信息表给销售方了，我们什么时候做进项转出呢？是开红字信息表的月份，还是收到负数发票的月份，还是开局负数发票的月份？
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你好，金蝶软件，kis专业版，录入现金流量表，具体要怎么操作，哪些需要分类？第一次弄，不太明白？
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公司开票后，有一部分是对方代发工资，我们没有收到钱，这个要怎么做会计分录
借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 借应付职工薪酬工资，贷应收账款
项目上的质保金收不回来了。怎么处理
你好，什么原因收不回来的？
项目问题，要维修
那你们单位能开红字发票吗？你可以红冲收入。
还有就是公司应收账款上一直挂着一笔钱，其实这笔钱是当时对方代发的工资，这个是前年的事情了。现在要咋办，
那你们工资怎么做的？你的应付职工薪酬工资有余额吗？
没。之前都是代账的会计，根本没往应付里面填数字，一直都挂在账上 。我今天看到应收上面有很多钱，但是这钱对方已经代发工资了
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资，贷应收账款， 申报了个税吗？
没有，乱的很，这个企业是小企业会计准则，没有以前年度损益调整的科目，
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷应收账款，那你只能做账，没法抵扣所得税。
这个是不是就影响资产负债表和利润表的勾稽关系
是的，有影响的可以忽略。