你好不用改的呢 不用
汇算清缴补交的企业所得税,导致资产负债表中的未分配利润期末数减期初数不等于利润表中的利润本年累计数,这个需要调整报表吗? 不调整,差额一直存在,后面财务报表的勾稽关系也一直不对
老师,我把汇算清缴的所得税申报表填完后,因为有纳税调整部分,所以利润总额,所得税费用什么的,净利润跟申报的财务报表不一样(财务报表是根据做账软件填报的),还需要返回去修改申报的财务报表数据吗?
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
正常情况下,企业所得税汇算清缴后,因为会计跟税法的不一致导致的调增调减,还需要修改财务报表跟汇算后的数据(利润金额)保持一致吗?有这方面规定吗?
所得税汇算清缴,第一步填写的利润表,跟后面表里有调整后,自动生成的年度纳税申报表管理费用不一致,提交的时候提示这两个数据不一致有风险,这个要把利润差修改成跟调整过的数据吗
生产型企业出口退税顺序?如:报关单结关后开具发票,凭相应的备案单证退税,其中收汇对开票有什么影响?
购销合同附在凭证里?还是单独存放?印花税,是购进+销售为计税依据吗,不含税金额还含税金额
老师我想问下:2025年7月6日支付销售运输费收到一张专用发票,发票显示金额为500元,税额为30元,款项用现金支付。这题计提印花税我要不要算进去,但是我之前记得这个运输费好像又不算,帮我解答一下
出口企业,没有收汇可以退税吗?
购买的活牛,供应商开了9%的普通发票,不是免税的,这个发票可以用么
二手车开票是几个点的啊
老师,我们公司的固定资产一直没有记账和计提折旧 已经有几个月了 请问现在应该怎么操作呢?
老师你好,买课赠的财务软件了设置5个账套,这个是永久可以使用吗
老板用个人贷款买车,让公司使用,分期付款,38000元本金,2000元利息,每月还款本金利息1666.67元。支付买车款和分期付款的会计分录?
社保稳岗补贴怎么做账
但是我收到折旧的风险提示,是因为我把折旧数据填错位置了,改好了提交就提示:您公司申报的利润总额为148693.54元,但您公司同期财务报表的利润总额为104551.23元,请认真核实填写是否正确,申报差错可能影响您公司的税务信用评价。
您检查一下您数据填写是否有错误,要是对了就行,可以忽略提示。
没有问题,其他数据跟财务报表一致的,只是费用类有调增调减的,导致汇算清缴的利润总额跟财务报表利润总额不一致,这个提示看的我害怕,所以特意问一下
你好 不用的 填写正确就行