老师，我去年12月份漏报未开票收入50万元，今年6月补申报了，产生了应补缴税款。但这部分未开票收入我在1月开具了30万元，但是未冲减未开票收入。那我12月的应补缴税款会和我这部分已开但未冲减的税款冲减吗

那为什么税务局的系统就是没有抵减呢

你好，你填写的销售额是多少？

我补12月未开票数50万元，1月更正冲减30万元

一正数一负数，你应该减去这个开发票的30，比如你不开发票的是100 现在申报应该是填写70。

12月补申报的数不是应该和企业所得税一致，我年企业所得税收入是150万，未开票收入为50万元。我补未开票收入不是50万元。1月份开具发票40万元（其中30万元是去年15月收入），更正未开票收入-50万元

更正未开票收入-30万元

一月份只需要填写10万的销售额就可以。

冲减后不就是10万元收入，主要是我这部分收入当时不是开票就缴了收入吗，我12月补申报的时候这个税款又包含这30万元的税款

你好，那你筛爆的时候减去这个无票收入申报不行吗？

申报的时候减去这个无票收入申报不可以吗？为什么不减去，你这样的话，你的收入不就重复了多交了。

主表是已经减去了的啊

那为什么税务局的系统就是没有抵减呢 2023-06-05 16:52 那你这个是啥

我现在就是已经减掉了收入，但当时税不是已经交了吗，去年12月不是要补缴的吗。我的意思是我的最后应缴的税款是用我12月应补缴的税款-1月份应缴（开票金额）还是怎么算