演示账套

Q

两个员工离职，4月个税未申报，工资不发，但是老板给他们缴纳了社保，个人社保部分是804.72，这个要怎么做账呢？

2023-06-06 10:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-06 10:55

同学，你好和正常员工一样做的

快账用户5633 追问 2023-06-06 10:58

但是这部分的其他应收款，怎么冲呢？一直挂账？

齐红老师解答 2023-06-06 10:58

同学，你好转到营业外支出

快账用户5633 追问 2023-06-06 11:01

因为没发工资，个税里也没提现这个款，是可以的吧

齐红老师解答 2023-06-06 11:02

同学，你好嗯嗯，可以

快账用户5633 追问 2023-06-06 11:04

可以做成福利费吗

快账用户5633 追问 2023-06-06 11:04

外账上的

齐红老师解答 2023-06-06 11:05

同学，你好不可以的

快账用户5633 追问 2023-06-06 11:06

那转成营业外支出的二级科目怎么设呢？

齐红老师解答 2023-06-06 11:08

同学，你好营业外支出一般不涉及二级科目

同学，你好和正常员工一样做的

2023-06-06

同学你好这个做往来就行

2022-03-01

计提公司部分社保和公积金借：管理费用-社保费-各项社保，公积金贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分 3.发放工资时扣社保和个税借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）应交税费——应交个人所得税银行存款

2024-04-30

您好，这部分的话，是需要申报的，要

2023-08-14

同学你好没有工资了那交的社保可以收回来吗

2024-01-08

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