你好,收到发票是可以么入账的
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元会计如何做帐
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元这样记可以吗
你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适
老师,公司购入光伏成套设备(单位是瓦)要做什么科目?固定资产?
无发票的差旅费餐补和误餐补助不用交个税吗?交个税不计入工资吗?
老师,铁路车票改用电子客票了,那现在还是使用纸质客票,进项税还可以计算抵扣吗
社保基数计算的单位部分和个人部分各个比例分别是多少?
请问老师,小规模公司名下的房子,现在想卖出去,之前130万买的,现在103万卖出去,增值税需要交吗
老师,小微企业有一个人数限制是300人,这个包括劳务的人吗
老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢
新公司现在建账,之前月份二手车发票补录系统,补录为固定资产,如何计算折旧?
请问报销完毕的无发票差旅费餐补,当时报销计入销售费用-差旅费了,工资表中包括这项补助,计提工资的时候就按包括这项补助的工资总额计提,然后发放工资的时候按照补助金额冲回销售费用-工资,这样对吗?出去办事的误餐补助是不是也可以这么做?
老师好,汇算清缴后,又调整24年的企业所得税年报了,补交的企业所得税和滞纳金怎么做账?