老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
您好！你开红字发票是可以的
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师你好，请问一下我们在2023年2月28日开错了一张发票，现在3月份了，作废不了，我该怎么办呢啊？我们是一般纳税人，发票没有邮寄出去给客户，开错的发票3联都在我们公司手上。我们要冲红是吗？
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哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
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朴老师，我公司是电商公司且是小规模纳税人，确认收入时借：其他货币资金-抖音店铺12111.66，贷：主营业务收入 11991.74（12111.66/1.01） 贷：应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ，由于季度收入没有达到30万免增值税，所以把销项税转为营业外收入，借：应交税费-应交增值税-销项税额119.92，贷：营业外收入119.92，我这样做对吗？
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老师：自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除，应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时， 提供修改期末数后的2025年资产负债表，利润表，2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ，对吗？需要提前进行2025年度汇算清缴吗？
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过了180天了，2021年汇算清缴也做了怎么办
你好！可以的啊。这个没关系
哦，好的，谢谢
您好！不用客气的了
这么大金额红冲会不会对我们税务上有影响
你好！你们以后也不开了吗
那个90万客户要求现在开
红冲好了，现在还得开90万
你好！你后面开了就没事
哦，好的，谢谢
就是会计开早了，税金早交了
您好！不用客气的了