演示账套

Q

老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗

2022-05-26 14:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-26 14:32

您好！你开红字发票是可以的

快账用户3883 追问 2022-05-26 14:33

过了180天了，2021年汇算清缴也做了怎么办

齐红老师解答 2022-05-26 14:35

你好！可以的啊。这个没关系

快账用户3883 追问 2022-05-26 14:35

哦，好的，谢谢

齐红老师解答 2022-05-26 14:42

您好！不用客气的了

快账用户3883 追问 2022-05-26 15:02

这么大金额红冲会不会对我们税务上有影响

齐红老师解答 2022-05-26 15:09

你好！你们以后也不开了吗

快账用户3883 追问 2022-05-26 15:10

那个90万客户要求现在开

快账用户3883 追问 2022-05-26 15:11

红冲好了，现在还得开90万

齐红老师解答 2022-05-26 15:12

你好！你后面开了就没事

快账用户3883 追问 2022-05-26 15:12

哦，好的，谢谢

快账用户3883 追问 2022-05-26 15:13

就是会计开早了，税金早交了

齐红老师解答 2022-05-26 15:13

您好！不用客气的了

您好！你开红字发票是可以的

2022-05-26

同学，你好让对方开具红字信息表，你们再开具红字发票

2020-12-25

不需要调整，直接做今年的业务就可以借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）销项税额（红字）货品退库借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）

2022-04-15

你好借应收负数，贷主营业务收入负数，销项税额负数，重新开做借应收贷主营业务收入销项税额

2021-07-12

汇算过了也可以正常使用，他在今年抵扣就是。

2023-09-25

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