老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
您好！你开红字发票是可以的
-
Q
老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
-
Q
老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
-
Q
老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
-
Q
老师你好，请问一下我们在2023年2月28日开错了一张发票，现在3月份了，作废不了，我该怎么办呢啊？我们是一般纳税人，发票没有邮寄出去给客户，开错的发票3联都在我们公司手上。我们要冲红是吗？
-
Q
哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀
热门问答 更多>
-
老师，我们公司采购货物，付的运费转给了员工，员工又把钱转转给物流公司司机，这个怎么做账？先做预支费用？拿发票来报销？还是怎样做账比较好一点？
-
1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
-
老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
-
老师我们老板在公司没有开支，到出差的补助需要怎样做账
-
老师，如何区分金融负债和权益工具？
-
老师，运输企业2019年7月取得别克汽车发票，可不可以抵扣进项税，500 万以下的固定资产一次性进费用了
-
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗？没有发票是不是就不能税前扣除？还是说800以下可以不用发票也不用申报？
-
假设设备买了10万，卖了5万，折旧1万，是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万，4万放营业外收入？假设税金0元，方便计算。
-
老师，现在更正2022年-2024年申报表，需要每个季度都改吗？税务局说只改每年的第四季度就可以，这样操作的话，企业所得税怎么改？ 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税，但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税，怎么把已经交过税款的抵扣掉？ 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23，共5639.83元，当时普票147077.23元填在了免税一列，现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
-
老师，我们是甲公司的代理商，代理商组织会议，我们邀请客户参加会议，会议销售课程，达成成交了，我们公司收款，然后甲公司负责交付，我们付甲公司交付款。 现在，甲公司的会务费及老师提成，需要我们分摊，但是他们是用私户收款的，也要求我们用私户付。我们没有私户，也不想找私户，怎么给甲公司解释比较好？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
过了180天了，2021年汇算清缴也做了怎么办
你好！可以的啊。这个没关系
哦，好的，谢谢
您好！不用客气的了
这么大金额红冲会不会对我们税务上有影响
你好！你们以后也不开了吗
那个90万客户要求现在开
红冲好了，现在还得开90万
你好！你后面开了就没事
哦，好的，谢谢
就是会计开早了，税金早交了
您好！不用客气的了