上海餐饮企业，22年中间停业了2个月是0申报增值税，现在23年汇算清缴时企业所得税年度申报基础信息表里资产总额平均值和季度预缴申报表的资产总额季度平均值不一样，请问我应该以哪个为准

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• 老师您好，小规模公司上季度印花税实际发生36.66，但税务系统只扣36，现在印花税余额还有0.66元挂账了，也不用交了，这个怎么处理，还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢，怎么处理比较好

• 请问一月最新报税日期，都报哪些税还有二月

• 老师，奖金记到应付职工薪酬-福利费，那他只能扣除工资的14%是不是

• 老师好，就是职工工资的话，我一直是按会计上的所属期来做的，假如说26年1月份发放的是25年12月的工资，那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的，那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的，那这么一直循环的话，我这个要怎么弄，如果把前期的都更正了也不太可能，因为好几年了。

• 老师好，公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产，一直没有计提过折旧，现在年底一次性计提折旧会有风险不，如果有风险的话更正之前的账，然后再计提折旧可以不

• 老师好，发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗？

• 老师您好，请问应该贷款到期一般是自动续吗？

• 老师您好，小规模纳税人减按1%征增值税，我确定收入的时候也是按1%计算的收入，可是在填报申报表时，硬要让我填营业外收入，本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了，在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了？我现在怎么处理呢？

• 老师，您好，请问下差旅费一定要有餐费吗

• 第四季度预交所得税表里，要填已发放的成本费用，这个填全年发放工资吗包括奖金吗