老师，我看的家具厂1月2月的实操，1月和2月的科目余额表中，2月的本年利润科目，本年累计的借方和贷方对不上，期末也对不上，2月的本年累计的借方，不是应该1月本年累计的借方加上2月本期发生额的借方吗？

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• 老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ，当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ，今年开发票还能继续开9%吗

• 老师，股权转让取的收入20万，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？

• 老师，我干工程我付一部分村庄土地安置费，我做的营业外支出，汇算清缴的时候会有什么影响吗

• 银行需要调整报表，那么，根据2025年12月份利润表，倒退资产负债表，如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润，依20259月资产表为基数，这样资产负债权益类右数值出来，然后根据右边值推出资产诚意少数，保持平衡可以吗？是这个思路？

• 老师，请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票，请问是税务局代开吗？谢谢

• 老师你好，我们公司已支付供应商30万，货已收到，但是发票迟迟不开具，暂时不考虑举报未开发票的情况，先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题，请问如何专业的编辑这个问题，看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢？

• 老师，关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求，比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件，比如开始能有专利申请才资本化

• 老师，科目汇总表就是凭证汇总表？

• 老师，我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率，现在按照几个点开票呢，税务申报表怎么填写呢，有没有税收优惠政策呀

• 老师，怎么查自己所在行业的毛利率