长沙卓越家具城 二月自动生产的科目余额表中如下显示: 本年利润账户 期初 借方 41547 贷方 0 二月 当期发生额 借方163849.92 贷 100000 那本年累计发生额为什么显示的是 借方 163849.92 贷方 58453 这俩数是咋算出来的? 本年累计 不应该是 借方 41547+163849.92 贷方 0+100000 吗？

老师，这个是全盘账实操的题，月末结转增值税，我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的？ 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000，本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967，这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理，那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢？而且答案解析给出的公式是（起初销项-进项）+（销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额）-转出未交增值税科目期初借方余额，按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊，这样的话解析和题目中的表格是反的，为什么会这样呢？ 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成，还是需要自己手动做呢？

请问，新接手一家企业的外账，用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额，试算平衡了，初始化显示：损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况？该怎么处理？可以忽视吗？

长沙卓越家具城 二月自动生产的科目余额表中如下显示: 本年利润账户 期初 借方 41547 贷方 0 二月 当期发生额 借方163849.92 贷 100000 那本年累计发生额为什么显示的是 借方 163849.92 贷方 58453 这俩数是咋算出来的? 本年累计 不应该是 借方 41547+163849.92 贷方 0+100000 吗？

老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下

老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。