老师，年报指标异常，图一说的大于入库税额是什么意思，？是主表营业税金和附加填的金额大于实际扣款的意思吗
你好 一般是这样的 你看下你这边是不计提但是没交 或是符合减半情况 减半部分计入营业外收入了？
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一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 老师，我申报企业所得税的时候出来这个提示是什么意思？
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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【0.62】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。 以上是税务局年度申报风险提示，意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗？
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老师，年报指标异常，图一说的大于入库税额是什么意思，？是主表营业税金和附加填的金额大于实际扣款的意思吗
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企业所得税季报的时候，申报表的营业成本，营业收入，填的是本年利润的借方和贷方，利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了，这样已经申报了哦，三个季度那有什么影响吗？第四季度申报的时候需要注意什么吗？第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗？
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老师我想问你一下我现在正在填企业所得税年报然后填完数据之后我点击风险提示服务它这上面显示提示我显示嗯二十行和十九行a一零零五零零和二十行和二十行全是零税收滞纳金都是，零然后您单位入库期，税收滞纳金为1元，说小于入库日期为当年度罚款总额，税收滞纳金总额，请核实。这是什么意思呀，老师？
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是都计提，但是是缓缴，不是减半，就是制造业去年有缓缴政策，这样有影响吗
你好 这个可以看下您们省软件是否可以填说明跳过去 如果跳不过去 实务 1金额不大 先放弃这部分 2有会计会考虑把他金额放到费用中
但是这个没有汇算清缴前实际缴纳 都是需要调增的
好的，意思就是5月30日前没扣除的话就要调增，或者把没扣的部分填在费用里？
就是填写到费用也是需要调增的 就是填写费用是为了跳过提示 后面纳税调整表还有没有交的需要调整 以后交的 可以再更正申报
我看了下没入费用科目，都入税金和附加及应交税费而已，年报期间费用的行20各项税费都是0，如果汇算清缴前都缴纳了，我这样是不是不管它了
如果汇算清缴前都缴纳了，我这样是不是不管它了 是的 就是可以扣除了 你可以看下是否可以直接跳过提示
年报5月份已经完成了，当时报的时候没跳出这个提示。是今天6月了，税管员发我这个，可能她后台有提示，我去查了下，数据都没错如图，小公司就几笔业务而已
那就看税局那可以帮助处理吗 要是可以处理就没事 要是不能 看税局是否需要更正报表