老师，年报指标异常，图一说的大于入库税额是什么意思，？是主表营业税金和附加填的金额大于实际扣款的意思吗
你好 一般是这样的 你看下你这边是不计提但是没交 或是符合减半情况 减半部分计入营业外收入了？
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老师你好，去年酒店疫情停业，但是去年7月收到一比15万元的应收账款，财务软件做账做应收账款，但是对方执意开发票，这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万，更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样，增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
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老师 您好 我们公司是建筑公司 前几天专管员联系我 说公司数据比对存在风险 ，请各位纳税人将属期2019.6——2021.10按月“异地预缴申报税额、异地预缴实际入库税额、金牛区预缴税额抵减申报数据、金牛区实际抵减税额”做一个表格。我不知道那个预缴税额 敌舰申报数据跟实际地减税额是个什么意思 ?像这个数据的话 在哪里可以查的到 如果我们没有手动备份的话
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附加税计提的时候； 借：主营业务税金及附加， 贷：应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 还是，借：税金及附加？贷应交税金/城建税/教育附加/地方教育附加 缴纳的时候账务处理是； 借：应交税费—附加税/城建税/教育附加/地方教育附加 贷：银行存款。 结转时； 借：本年利润 贷：营业税金及附加---应交营业税营业税金及附加-----应交城建税营业税金及附加----教育费附加 请问老师根据会计分录涉及账户的多少，(这说的账户的多少是指什么？）可以分为简单分录和复合分录。 简单分录是指只涉及两个账户的会计分录，即一借一贷的会计分录； 复合分录是指涉及两个（不包括两个）以上账户的会计分录。这是什么意思？
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老师，年报指标异常，图一说的大于入库税额是什么意思，？是主表营业税金和附加填的金额大于实际扣款的意思吗
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老师我想问你一下我现在正在填企业所得税年报然后填完数据之后我点击风险提示服务它这上面显示提示我显示嗯二十行和十九行a一零零五零零和二十行和二十行全是零税收滞纳金都是，零然后您单位入库期，税收滞纳金为1元，说小于入库日期为当年度罚款总额，税收滞纳金总额，请核实。这是什么意思呀，老师？
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是都计提，但是是缓缴，不是减半，就是制造业去年有缓缴政策，这样有影响吗
你好 这个可以看下您们省软件是否可以填说明跳过去 如果跳不过去 实务 1金额不大 先放弃这部分 2有会计会考虑把他金额放到费用中
但是这个没有汇算清缴前实际缴纳 都是需要调增的
好的，意思就是5月30日前没扣除的话就要调增，或者把没扣的部分填在费用里？
就是填写到费用也是需要调增的 就是填写费用是为了跳过提示 后面纳税调整表还有没有交的需要调整 以后交的 可以再更正申报
我看了下没入费用科目，都入税金和附加及应交税费而已，年报期间费用的行20各项税费都是0，如果汇算清缴前都缴纳了，我这样是不是不管它了
如果汇算清缴前都缴纳了，我这样是不是不管它了 是的 就是可以扣除了 你可以看下是否可以直接跳过提示
年报5月份已经完成了，当时报的时候没跳出这个提示。是今天6月了，税管员发我这个，可能她后台有提示，我去查了下，数据都没错如图，小公司就几笔业务而已
那就看税局那可以帮助处理吗 要是可以处理就没事 要是不能 看税局是否需要更正报表