老师，请问小规模纳税人，季度收入超过40万，请问还适用30万增值税免税，10万按照1%征收增值税吗

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• 老师厂区围墙长165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉

• 报关的钱提不出来了，

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• 老师，无票收入的外账要怎么做？

• #提问#老师，没有折旧完的固定资产报废，税务怎么处理？

• 甲公司22年末与丙公司的未决诉讼案件，很可能需要赔偿680万，并确认了预计负债680万，23年3月5号经法院一审判决甲司需要赔赔付620万。甲和丙同意此判决并不再上诉，企业所得税税率为15%，汇算清缴和资产负债表批准报出日为23年3月31日，该诉讼事项对22年末递延所得税资产影响金额是？

• 老师，我们是机械租赁公司，我们开票出去工地在异地，但是我们对方不用预交税款，请问开票时要开外管证吗？

• 这个答案有没有问题？

• 我是一名个体经营者，也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我，公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。

• 甲公司2一年1月1日以银行存款800万购入某专利技术用于新产品的生产。当日投入使用，预计使用年限五年，净残值为零。直线法摊销专利技术初始入账金额与计税基数一致，税法规定每年可税前扣除的摊销金额为160万，21年12月31日。该专利技术出现减值迹象，可回收金额为560万，预计预计尚可使用年限四年，净残值为零，仍采用直线法摊销22年12月31日可回收金额430万，所得税税率为15%，21年就减值确认递延所得税资产，80乘以15%等于20万，那么，22年计税基础是480万，账面价值420万，应确认递延所得税资产为多少？