你好; 一般会罚款对方; 会收取增值税和附加税以及印花税和个税的; 还可能罚款 ; 收取滞纳金的 、可以的

老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师,我们劳务外包,收到了包工头在税务局代开的发票,增值税和附加税他都已经交了,那么我们还需要给代扣个人所得税吗?我付出去的这笔款应如何做账,算不算是我们的成本呢
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
一个公司是建筑劳务有限公司,给别的工程公司提供劳务服务,本月给他们开票30万而且还没有收到钱,另外我们公司又请别的小分包做工,小分包在税局给我们代开个人发票60万,已经支付了,请问怎么结转成本?这个成本费用比我们开票的金额大。
你好老师,我们是建筑劳务公司,甲方给我们回工程款是以代发工资的名义回的,但是我们前期自己已经发给工人工资了,也申报了个税,所以提供给甲方的名单不是真实的,给甲方开了工程款的发票,我们应该怎么平账
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
个体工商户开发票超额了,需要全额交增值税吗?
老板说欠款越来越多怎么解释,说越做月亏
我们公司外购一批预制菜,用来发放员工福利,有一个车间的员工是外包的,这部分外包福利我们不自己承担,发了之后从往来款扣除。这部分发给外包人员的福利我们需要进项税额转出吗?
老师,您好,我想向您咨询一下,我要补申报三季度小规模纳税人的增值税及附加,企业所得税,在哪个功能里面?我没有找到。请老师告诉我
老师,9810报关出口到海外仓,海外仓一件代发的报关单上贸易国要写哪个国家?
老师 问一下 就是我们收到承兑汇票 银行里面的怎么做账 用应收票据 还是用其他货币资金-应收票据 这个科目呢?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,直接塞去年凭证里可以吗
劳务派遣差额纳税,开具的发票的分录可以写一下吗
老师,公司正在股权转让。税局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者权益降幅较大、销售利润率波动较大,期间费用变动率较大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的数据做对比吗?