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老师,我有企业所得税退税但是我不想退的话你看这个报表应该修改哪哪

2026-06-17 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-17 12:30

您好,在纳税调整表其他30行这里调增处理

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快账用户5633 追问 2026-06-17 12:31

这个数怎么出来的那个24行纳税调整后的所得是负的这个和30号有没有关系

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齐红老师 解答 2026-06-17 12:35

你这里调增一部分,这个税费就不是负数,就不会退了

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快账用户5633 追问 2026-06-17 12:39

老师你看那可不是小数啊十多万呢如果把那个负129203.20,调成正数,调的太多了

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快账用户5633 追问 2026-06-17 12:42

24行要4626.40元,20行是不是也要变

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齐红老师 解答 2026-06-17 12:44

你把这个24行这里拍我看下,如果退的是10多W,那要调蛮多的

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您好,在纳税调整表其他30行这里调增处理
2026-06-17
你好,你可以在扣除类项目其他里面调整。
2023-05-11
是24年度汇算,要求退税?
2025-12-08
你好,今年有盈利吗?你看一下利润表里面主表是不是盈利的,然后你看一下弥补亏损明细表有亏损吗?
2023-03-07
你好,可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次,填写一个数据,使得没有退税
2023-06-28
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