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老师好,22年度财务费用,我直接做的费用,23年5月银行给开的发票,开的专票,我该怎么做帐,怎么调整

2023-06-08 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 14:20

借应交税费-增值税-进项 贷,利润分配-未分配利润

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快账用户5227 追问 2023-06-08 14:22

老师,像我这样做是不是不正规呀,正常应该怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:29

正规的做法做的法,就是在年底以前取得发票

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快账用户5227 追问 2023-06-08 14:31

老师,年底前取得发票的,分录是什么?比如23年1-3月我也是直接做的费用,然后发票也是刚开过来,分录,还是借进项,贷未分配利润吗?还是说,每个月不走费用挂帐,发票回来 再做费用?

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:38

就是当年 借应交税费-增值税-进项 贷,财务费用-手续费

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借应交税费-增值税-进项 贷,利润分配-未分配利润
2023-06-08
您好 请问大概多少金额的进项税额 但是是一般纳税人可以抵扣进项税额 对吧
2024-05-01
把这张发票贴到原来凭证后面就行。
2023-04-11
你好,需要用1000年度损益调整来做的,当时的分录怎么做的?
2023-04-11
同学您好,你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。
2023-04-11
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