供应商开具专票给我公司，已经认证抵扣入账，上个月对账发现数量开错了，随后我们开具红字发票信息表给供应商，本月需要怎么做账？这是原先会计分录

后面是补正确发票给我，但是不知道什么时候会开给我， 借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 工程施工

分录是这样做吗？

你好；  等着 红字发票来了 ；在做 这笔哈   

对方供应商还需要把红字发票给我公司是吗？还是只要给我们一份正确的蓝字发票？

目前阶段只开具红字信息表，怎么做分录， 后期收到什么样的发票，在做什么分录，你能说一下吗。谢谢

你做转出出去；  借工程施工 贷  进项税转出  等着红字发票给你； 你做； 借  应付账款贷工程施工 ；       

对方供应商还需要把红字发票给我公司是吗？还是只要给我们一份正确的蓝字发票？

你好1； 对的；要给你哈；  要给你正确的蓝字 还有 红字发票 联次； 因为你认证了  

那我收到红字发票后怎么做账，

直接这样做可以吗？ 借:应付账款 贷：工程施工 应交税费-应交增值税（进项税额 还需要做进项税额转出？

你好；你做转出出去；  借工程施工 贷  进项税转出  等着红字发票给你； 你做； 借  应付账款贷工程施工 ；       

现在红字发票也开好了，我跟红字信息表一起做账，怎么做

你好；  一起做； 你看看上面写的分类。 我都给你写的非常清楚了哦；  

明白，谢谢