我是运输服务行业 我们这里车子的一些维修，配件采购人员经常不及时报销 垮月来报销付款 但是 老板又要每个月的利润表 查看成本费用 所以不知道该怎么做账了 是直接用本月付出去的钱做本月的成本可以的吗

我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票，这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票，请问这个服务费的发票成本怎么来做？ 比如我们售后包一年的研发服务费，这个月发票都来给对方了，也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了，但是服务是一年的，这个月开始服务，这个成本怎么结？研发人员工资是以后每个月15号发放的，那成本这块这个月就利润特别特别高，因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本，就不知道这个该怎么做分录做账了？有点懵，求大神指点一下思路

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下， 课程服务费支出: 1.收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗？ 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗？

老师你好，我所在的公司目前主营业务是帮一家商贸企业做钢材加工贸易，每个月只会开加工费的票，支付工人工资，钢材采购和销售都不经过我们，每个月账务处理都没有委托加工物资这一项，直接只有加工费销项发票，以及一些零星的加工配件采购，现在我会每月把工人工资和零星的加工配件全部结转成本，我想请问我在做成本结转的时候，需要做什么样的附件呢，麻烦老师解答一下，谢谢

我是运输服务行业 我们这里车子的一些维修，配件采购人员经常不及时报销 垮月来报销付款 但是 老板又要每个月的利润表 查看成本费用 所以不知道该怎么做账了 是直接用本月付出去的钱做本月的成本可以的吗