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老师,本月补缴所得税记到未分配利润里,填财报时资产负债表未分配利润期末-期初数和利润表净利润数差,正好差这笔调整的所得税,这怎么处理

2023-06-09 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 11:16

你好;  正常的  因为你 跨年调整了科目; 就会有这个勾稽关系的差额的;  你财务软件向修改不了期初; 就记住这这个差异金额即可

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快账用户3554 追问 2023-06-09 11:18

那这个差一直都有,不影响吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 11:20

是的;    你改不了期初就 挂着 ;  次年建账去调整下期初 在去建账;   

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