演示账套

Q

资产负债表未分配利润期初数和期末数一样的啊啊期末和期初的差异就在这个数字资产负债表的未分配利润这个怎么调？老师

2022-04-08 13:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-08 13:09

同学您好，听您的表述那么问题可能出现在你没有进行期末本年利润结转导致的；

快账用户2483 追问 2022-04-08 13:13

是要做一笔分录吗老师

快账用户2483 追问 2022-04-08 13:14

借本年利润贷利润分配-未分配利润对吗

齐红老师解答 2022-04-08 13:16

是的就是要做这一笔分录的呢

快账用户2483 追问 2022-04-08 13:24

老师，我没做分录，直接点软件期末处理

齐红老师解答 2022-04-08 13:26

嗯嗯软件期末处理你可以查询凭证看一下

快账用户2483 追问 2022-04-08 13:31

对，多了一笔期末结转，还未审核

快账用户2483 追问 2022-04-08 13:32

老师，这个不需要自己做吗，系统软件自动生产的？

齐红老师解答 2022-04-08 13:48

是的一般点击后就可以主要就是要查询核实

快账用户2483 追问 2022-04-08 14:38

还未审核，最后一笔要审核吗老师

齐红老师解答 2022-04-08 14:39

需要审核审核后才会过账计入到我们账本中去然后生成报表

同学您好，听您的表述那么问题可能出现在你没有进行期末本年利润结转导致的；

2022-04-08

您好，是的，汇缴的退税和补税都要把数据体现在负债表的未分配利润里

2023-12-19

你好不平忽略差异就可以这个是正常的

2022-09-30

你好对的，科目余额表上利润分配—未分配利润的期初余额和期末余额就是资产负债表上未分配利润的年初数和年末数

2022-01-05

您好，对的，是这个意思的哈

2023-05-24

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