资产负债表未分配利润期初数和期末数一样的啊啊 期末和期初的差异就在这个数字 资产负债表的未分配利润这个怎么调？老师
同学您好，听您的表述那么问题可能出现在你没有进行期末本年利润结转导致的；
-
Q
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；我想问，未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗？？
-
Q
资产负债表未分配利润期初数和期末数一样的啊啊 期末和期初的差异就在这个数字 资产负债表的未分配利润这个怎么调？老师
-
Q
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数，差异额就是因为当月分配的金额额，那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊？
-
Q
期末未分配利润=期初未分配利润+净利润累计数 资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就这一个
-
Q
老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
热门问答 更多>
-
请问老师，未交增值税账面余额和实际余额不一致，用调整吗？怎么调整？
-
老师好，我们进了一批货没入库，直接就卖给客户了，上游给了我们发票，领导说等下游全卖完了再给他们开发票，那不知道多久才卖完啊，我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票，这样可以吗？
-
我公司是做出口贸易的，应收这块是美金，我现在要建帐，因为每个订单的应收金额汇率都不一样，所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率，是不是可以这样设置？
-
后期进项勾选，和增值税申报，发票不用开，怎么申报呀？
-
老师您好，我是一般纳税人门窗厂，就是这个月报税的时候领导说税交的太少了，要确认下未开票收入，现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证，税率是9%，我税还没申报，老师我现在不知道怎么操作合适，就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
-
商场给商户充饮用水卡，充100送20 借：管理费用20 现金100 贷：其它业务收入120，还是其它应付款120？
-
老师，您好，请问注销公司账户有余额度情况，是做分红，那么分录是这样子做吗？借，利润分配应付利润。 贷，应付利润。借，应付利润。 贷，银行存款 应交税费，个税。 借，利润分配未分配利润。 贷，利润分配应付利润。
-
老师，村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税（个人所得税），应该报谁的？报书记和会计的工资薪金吗？，书记 会计，出纳员，民兵连长等的工资都是一次性发放的，该怎么报呀
-
老师好，我想问下公司1-7月份的帐有点乱，我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动，但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了，这样的话能行吗
-
建筑公司发工资不及时，不是每月都发，有可能一月发，四月再发，做个税时二月，三月没发工资的人做离职吗？待到四月发工资的时候再入职吗，怎么做比较合理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是要做一笔分录吗老师
借本年利润 贷利润分配-未分配利润对吗
是的 就是要做这一笔分录的呢
老师，我没做分录，直接点软件期末处理
嗯嗯 软件期末处理 你可以查询凭证看一下
对，多了一笔期末结转，还未审核
老师，这个不需要自己做吗，系统软件自动生产的？
是的 一般点击后就可以 主要就是要查询核实
还未审核，最后一笔要审核吗老师
需要审核 审核后才会过账 计入到我们账本中去 然后生成报表