老师，我餐饮业的，我们每个月购原材料一一部分没票付款后采购去各个能开的地方开票来抵，比如我3月购的原材料3月付清款的，我把之前月份有多的发票用在了3月要不要紧
你好 没有提前做的可以 后期补没关系
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你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同，是2019年8月份签订的，在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方，后来因为种种原因导致工程一直未正常开展，到现在甲方要求退合同，退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料，也真实发生了10多万的材料采购。
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供应商开了两张500万的发票过来，大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土，所以基本是一个月材料一个月送，不会有什么原材料库存
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供应商开了两张500万的发票过来，大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土，所以基本是一个月材料一个月送，不会有什么原材料库存。提前开了几个月的票给我们，是我们一直合作的供应商，能不能发生多少挂多少？然后复印一份发票写上2月份300多万剩下100多万用于3月份
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哪个老师能告诉我为什么我的资产负债表不平呀？公司3月份成立的，系统也是3月份才开始用的，期初是0，我们这边买材料的钱是总部借钱来付的，付了一部分材料款。3月份没有领料也没有做产品入库。我现在结3月份的账，但是报表两边差了十几万，我一点都看不懂啊啊啊
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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借：原材料5 贷：应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借：原材料9 进项1.1.7 贷：应付10.17 借：原材料-5（冲红） 贷：应付-暂估-5（冲红） 麻烦看一下我做的这个正确吗..
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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老师您好，请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗？与个人所得税系统的工资有什么区别？
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什么没有提前做
发生是当前月份，买和付都在当前月完成的。用了之前多开的发票到当前月里。
那你是实际购买的少，发票开的多还是怎么了？
我们买菜有些个人不是不能开票，那我们只能现金付，后面采购员去开票抵进去。会有多开那就留下来用到了下个月。然后我们的经济业务都是当月完成的购买支付了。我就把之前多的发票用在了本月。这样就是发票提前开了，货钱都在之后月份完成
你好，没有问题的，可以的。
好的谢谢
不用客气工作愉快