老师，我餐饮业的，我们每个月购原材料一一部分没票付款后采购去各个能开的地方开票来抵，比如我3月购的原材料3月付清款的，我把之前月份有多的发票用在了3月要不要紧
你好 没有提前做的可以 后期补没关系
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你好老师。我们有一个400多万的电力安装合同，是2019年8月份签订的，在9月份开具了80多万的预付款发票到甲方，后来因为种种原因导致工程一直未正常开展，到现在甲方要求退合同，退预付款。我应该怎么账务处理。我之前做了一部分暂估材料，也真实发生了10多万的材料采购。
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供应商开了两张500万的发票过来，大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土，所以基本是一个月材料一个月送，不会有什么原材料库存
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供应商开了两张500万的发票过来，大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土，所以基本是一个月材料一个月送，不会有什么原材料库存。提前开了几个月的票给我们，是我们一直合作的供应商，能不能发生多少挂多少？然后复印一份发票写上2月份300多万剩下100多万用于3月份
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哪个老师能告诉我为什么我的资产负债表不平呀？公司3月份成立的，系统也是3月份才开始用的，期初是0，我们这边买材料的钱是总部借钱来付的，付了一部分材料款。3月份没有领料也没有做产品入库。我现在结3月份的账，但是报表两边差了十几万，我一点都看不懂啊啊啊
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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借：原材料5 贷：应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借：原材料9 进项1.1.7 贷：应付10.17 借：原材料-5（冲红） 贷：应付-暂估-5（冲红） 麻烦看一下我做的这个正确吗..
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邮储行办的收款码，收幼儿园学费，那么次日转给公司（银行收点手续费），那么公司的会计以实际收款额做账可以吗？还是要通过其他贷币资金？
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邮储行办的收款码，收幼儿园学费，那么次日转给公司（银行收点手续费），那么公司的会计以实际收款额做账可以吗？还是要通过其他贷币资金？
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老师，企业所得税是按不含税缴税的吧，比如我销售不含税10万，进项不含税9万，交企业所得税1*2.5%=250元
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什么没有提前做
发生是当前月份，买和付都在当前月完成的。用了之前多开的发票到当前月里。
那你是实际购买的少，发票开的多还是怎么了？
我们买菜有些个人不是不能开票，那我们只能现金付，后面采购员去开票抵进去。会有多开那就留下来用到了下个月。然后我们的经济业务都是当月完成的购买支付了。我就把之前多的发票用在了本月。这样就是发票提前开了，货钱都在之后月份完成
你好，没有问题的，可以的。
好的谢谢
不用客气工作愉快