老师，我餐饮业的，我们每个月购原材料一一部分没票付款后采购去各个能开的地方开票来抵，比如我3月购的原材料3月付清款的，我把之前月份有多的发票用在了3月要不要紧
你好 没有提前做的可以 后期补没关系
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哪个老师能告诉我为什么我的资产负债表不平呀？公司3月份成立的，系统也是3月份才开始用的，期初是0，我们这边买材料的钱是总部借钱来付的，付了一部分材料款。3月份没有领料也没有做产品入库。我现在结3月份的账，但是报表两边差了十几万，我一点都看不懂啊啊啊
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老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了
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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借：原材料5 贷：应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借：原材料9 进项1.1.7 贷：应付10.17 借：原材料-5（冲红） 贷：应付-暂估-5（冲红） 麻烦看一下我做的这个正确吗..
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我们公司采购材料，与供应商协商好，货款用支票支付，比如3月份采购的材料，我们开出一张出票日期为2023年4月30日的支票给供应商，这个支票到4月30日后才出账，请问我们公司现在应该怎么做账务处理呢？
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老师，我餐饮业的，我们每个月购原材料一一部分没票付款后采购去各个能开的地方开票来抵，比如我3月购的原材料3月付清款的，我把之前月份有多的发票用在了3月要不要紧
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老师，请问一下，是不是像资产类的，交易性金融资产，应收账款的减值，存货的减值，长期股权投资，无形资产，固定资产，都是影响利润的科目，都是为了不忽悠股民，所做的分录？
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老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
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老师，牙科中心账务处理我先看哪个模块？
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
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什么没有提前做
发生是当前月份，买和付都在当前月完成的。用了之前多开的发票到当前月里。
那你是实际购买的少，发票开的多还是怎么了？
我们买菜有些个人不是不能开票，那我们只能现金付，后面采购员去开票抵进去。会有多开那就留下来用到了下个月。然后我们的经济业务都是当月完成的购买支付了。我就把之前多的发票用在了本月。这样就是发票提前开了，货钱都在之后月份完成
你好，没有问题的，可以的。
好的谢谢
不用客气工作愉快