你好,把多的红冲处理就行了。
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
老师你好,去年12月份这一笔会计分录,“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税”的金额做多了,今年应该怎么调整?
结转本月销项税进项税时: 借:应交税-销项税 1500 贷:应交税-进项税500 应交税-转出未交增值税 1000 其实我这里应该是贷方进项税时600,转出未交增值税是900, 本月应交增值税: 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税 1000(我的未交增值税应该就是900) 现在我的未交增值税贷方有余额,其实应该没有余额,我应该怎么调整这100
应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。
老师。增值税多计算了,怎么更正。就是月末计算的时候计算错了。没有多交。比如销项税是100,计算的时候写借应交增值税销项税110了,该怎么更正
老师好,我们是建筑公司6月份注册了一家分公司,开票90万,没有成本票进来,我可以暂估成本吗?
老师您好,我们是自然人独资企业,不是缴纳个人经营所得税吗,怎么还要申报企业所得税,搞不明白了
个体户开给建筑公司之间的劳务发票,要交印花税吗,按建筑合同?双方都要交?
老师,一个人加班吃饭报销放哪个科目?
我一个企业要注销。先把六月的报表和税金报给,然后7月份把资产负债表的数据处理干净,是不是7月就可以办理注销?是小规模
一般纳税人酒店,茶室购买的或者前台大堂购买的装饰画装饰物怎么进行账务处理,该记到销售费用还是管理费用,还有具体的明细科目是什么
期初数据的其他应收款入多了 现在已经开帐了 怎么调账
工商年报截止了,还可以报吗
问个问题,对方发票折扣给对方开了服务费发票,然后钱没付,直接从货款里扣除了,这笔帐怎么做
小规模公司,上个季度开3个点专票,上个季度异地预交的税款在机构申报时忘记填预交的,又按全额交的税,这个季度填写在本期预缴税额那里可以吗?
怎么红冲
原来的分路不变,金额用负数。
当时做的借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税,应交增值税未交增值税。其他都正确。就销项税多了
你好,那您就红冲收入的那笔分录销项税额就会红冲的。
去检查销售收入那笔分录对不对?