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老师,增值税计算多了。怎么调整。就是月末计算增值税的时候应该是100,写成借应交增值税进项税额110了,其他都对也没有实际交。多的怎么调整回来

2023-06-09 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 17:26

你好,把多的红冲处理就行了。

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快账用户5011 追问 2023-06-09 17:36

怎么红冲

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:40

原来的分路不变,金额用负数。

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快账用户5011 追问 2023-06-09 17:44

当时做的借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税,应交增值税未交增值税。其他都正确。就销项税多了

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:50

你好,那您就红冲收入的那笔分录销项税额就会红冲的。

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:50

去检查销售收入那笔分录对不对?

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你好,把多的红冲处理就行了。
2023-06-09
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2023-06-09
借应交税费、应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费、应交增值税进项100 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
2022-11-03
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