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Q

小规模开的专票结转了增值税还需要结转税金及附加吗

2023-06-10 12:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-10 12:32

您好请问税金及附加计提了么

快账用户8150 追问 2023-06-10 12:36

计提了税金及附加

齐红老师解答 2023-06-10 12:37

那把税金及附加结账到本命利润科目就好了

快账用户8150 追问 2023-06-10 12:37

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-06-10 12:38

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户8150 追问 2023-06-10 13:56

老师上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元这个怎么做分录

齐红老师解答 2023-06-10 14:40

请问您发票上税额是多少

快账用户8150 追问 2023-06-10 14:44

发票上的金额就是1891.34，实际缴纳少了4毛钱，还有一个公司发票上是4005.73，缴纳了4005.74

快账用户8150 追问 2023-06-10 14:44

这种调账分录怎么做呢

齐红老师解答 2023-06-10 14:46

上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元借应交税费-应交增值税贷营业外收入

齐红老师解答 2023-06-10 14:46

借营业外支出0.01 贷应交税费-应交增值税0.01

您好请问税金及附加计提了么

2023-06-10

同学你好这个要做的都要做

2022-01-12

不需要的，季度低于30万免交

2025-07-09

你好，不要的，这种情况不要的

2023-10-11

是的，3月底不需要计提增值税

2023-03-16

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