演示账套

Q

老师好，工资和缴纳社医保不同步，我现在做的是五月的账！工资发的是四月的，社医保公积金确是交的五月的！这个是正常的吗？

2023-06-12 10:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-12 10:43

正常，这个是正常的

快账用户6145 追问 2023-06-12 10:44

那我的账务处理应该怎么做？

齐红老师解答 2023-06-12 10:54

做实际发放与实缴社保的分录

快账用户6145 追问 2023-06-12 10:57

然后计提五月工资和六月社医保公积金？

齐红老师解答 2023-06-12 11:01

是然后计提五月工资，六月社医保公积金下月处理

快账用户6145 追问 2023-06-12 11:03

六月社医保公积金不做账务处理计提？

齐红老师解答 2023-06-12 11:03

六月社医保公积金现在不做账务处理
做6月账处理

快账用户6145 追问 2023-06-12 11:04

好的，知道了谢谢

齐红老师解答 2023-06-12 11:04

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

正常，这个是正常的

2023-06-12

你好，同学交纳的话，员工不给你们的话，计入费用科目

2024-05-14

您好， 4月把工资和社保计提出来就可以，都是要先计提出来的

2024-05-23

你好，那你们是本月工资扣上一个月的社保吗？

2024-06-27

你好，社保医保公积金是交的哪个月就在哪个月工资里代扣代缴，代扣代缴在发放时候扣，例如1月工资6000扣社保公积金500-个税30，这样实发就是6000-500-30=5470，申报工资就是6000

2024-02-21

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