您好,这个是需要冲减的,需要
2023年3月份支付了一笔所属期2022年的费用10万。2022年账目没有计提该笔费用。现在2022年企业所得税汇算清缴能不能调减这个10万?
老师 问一下哈 我2022年的费用计提了5w 2023年2月红冲掉了这个5w的费用 不用付款了 那汇算清缴 在逻辑上是不是 2022年的汇算清缴要费用调减,到时2023年的汇算清缴要调增呀
请问老师,2022年计提了一笔费用3万元,在2023年4月冲减了,请问2022年企业所得税汇算清缴和2023年企业所得税汇算清缴分别怎么调整
请问老师,2022年计提了一笔管理费用3万元。然后2023年冲掉管理费用负数3万。请问老师站在税务师的角度2022年企业所得税汇算清缴如何处理?
请问老师,2021年计提的费用2万元,因无发票也没有实际支付,在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度,我查了一下有两种说法,就是图片里的两种,第一种,2022年调减,第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
老师你好,我注销公商,简易注销,但是下载不了全体投资人承诺书,这个怎么办
社保医保个人所得税的滞纳金怎么做帐?可以税前扣除吗?
老师,我单位今年5月份止有利润总额45000,以前年度是亏损的,6月份如先不管他,那如7月份申报企业所得税时是先弥补还是?
老师你好,新成立的艺术培训公司,注册10万,2月营业执照下来,我套账在几月份建立
(单选题) 固有风险的特点包括? A. 可以通过内部控制完全消除 B. 是某一认定天生容易出错的可能性 C. 仅由外部因素引起 D. 与审计程序无关 (多选题)审计固有限制中的“审计程序性质”包括? A. 管理层可能不提供全部信息 B. 审计师无法识别所有舞弊 C. 审计费用需与公司预算一致 D. 审计不是官方调查
老师请问,外贸企业出口给国外个人 0110一般贸易 这个是否可以申报出口退税?
老师 你好 我想问下就是我们租入的固定资产发生的后续改扩建的支出可以记固定资产吗
老师,成立民非组织团体协会,会员交会费,请问我们要开什么发票给会员
预收账款重分类做到应收账款科目里面、应收帐款就变成负的了、是这个道理吗?
老师,汇算24年个税,之前没有添加子女教育,赡养老人扣除项,显示需要交200元税款,如果现在添加上可以扣除吗?
那收到的退回2022年那一部分,怎么入账?
借银行存款 贷 以前年度损益调整