您好,开具了红字发票。按照红字发票正常入账,做负数就可以。
老师你好,我是小规模企业,冲红一季度的发票,这个季度,我正数开具发票收入额是599880,税额是5998.8元,冲红发票销项额是693069.3.税额是6930.7.也就是说我这个月开具的正数发票额不如负数额大,差额-931.9我怎样填报申报表呢?
老师您好,我们现在是小规模纳税人,前几个月冲红了一般纳税人时期的发票,现在冲红部分的销项税额无法抵减也不能退回,请问冲红部分的销项税额账上怎么处理
老师,我之前是小规模纳税人,现在转为了一般纳税人,然后红冲了之前小规模开的发票,现在报税的时候,销项税额,显示的是当月正常的销项税额,不是实际销项税额,怎么办
小规模销项发票红冲,税额也跟着红冲。那我现在怎么让税额平掉呢
我公司小规模纳税人,去年开了免税发票,现在要红冲去年的免税发票,红冲的这个金额可以冲减小规模累计500万额度不升为一般纳税人吗
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
那余额表销项税额挂着那个负数税额,怎么平
您红冲以后是不会再开具新的证书发票了吗?如果不开具可以用来抵扣后期应交税费
这一年度没有再开具了,因为后面都是免税的
那可以申请退回已交的哦