公司是小规模，之前会计做的 12月份的账，借税金及附加4870元， 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢？ 应交税费-未交增值税 贷方余额，应交税费-应交增值税 借方余额，都没平哦
你好； 你科目不对哈； 怎么会增值税做到税金及附加了。
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开票软件年费280元，首先1、借：管理费280 贷：银行存款280 2、转入抵减税额 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 借：管理费-280 3、结转抵减税额 借：应交税费-未交增值税 280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这，我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元，抵减后我交9720元，我当月计提增值税，如果计提的借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷：未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额，我是哪出了问题？
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刚接的账，之前的会计交纳增值税，做：借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款，而没有做增值税结转分录，因此，未交增值税只有借方余额增加，没有贷方余额，这个我现在怎么调？
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公司是小规模，之前会计做的 12月份的账，借税金及附加4870元， 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢？ 应交税费-未交增值税 贷方余额，应交税费-应交增值税 借方余额，都没平哦
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老师，怎么调账呢
你好； 你红冲错误的分录； 然后再去做账； 你小规模 去年 计提增值税的时候；你收入 是做 含税金额吗
收入都是含税的，收入包括了增值税的
你好；那你要做； 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税； 这样来处理；
老师，整个会计分录都写下可以吗
你好；； 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税 就做正确的； 上面把你上面做错的科目全部红冲了
老师，这分录不对呀，
第一笔不对哈 ； 然后去计提增值税； 你这个支付分录 都要红冲吗
老师，帮我写下全部的分录可以吗
你好； 你红冲分录会做不 ； 第一笔借贷方不变； 金额负数红冲； 2. 然后 在做一笔 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税 ；然后再去做支付； 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ； 就可以了。
老师，这个月没有付增值税款项，是1月份付的，
老师，帮我看看这个分录，可以吗？
你好； 那你之前付款了。 就不用做第三笔了； 就只需要做一笔红冲； 一笔调整科目即可
老师，我刚发图片了，我做的会计分录，帮我看看
这样做这个分录，它科目余额全都平了
你好 ；对的； 就是这样做哈； 就平衡了
老师，帮我看看问题，我们要下班了
谢谢老师
不客气的； 看了哈； 对的； 对的