演示账套

老师这个月我报税忘记抵扣火车票的进项税88.2我还怎么入账，应该等下个月在抵扣了，我该怎么入账，入什么科目等下月抵扣火车票的进项税额？

2023-06-13 14:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-13 14:59

你好；之前是含税记入费用去了吗？这样才好判断怎么处理的

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:04

之前我没有入账

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:04

所以报税的时候忘记这笔了。

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:10

老师这笔是报销款，我是先把税都报了，进项也认证了，报销款的账我还没有登记，所以就忘记了这笔费用的计算抵扣。

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:10

怎么入账，入什么科目呀老师？

齐红老师解答 2023-06-13 15:13

你好；去补做账哈；不然你没法合理的；你的意思是在23.6月一起来补做进项税和费用科目吗；付款给员工没有

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:14

我已经付款给员工了，账我也做了，就是这个火车票的进项税忘记抵扣，而且税已经报了？如果入账就多出来这笔税额！

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:15

进项明细账里就和报税的数不一致

快账用户3559 追问 2023-06-13 15:16

我可以把撤的入账，这笔留到下个月入账➕ 抵扣吗？

齐红老师解答 2023-06-13 15:20

你好；意思你账上做了进项税；你申报表忘记报这笔进项税了吗？

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