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郭老师在吗？上次的问题还有不懂的
2023-06-13 17:28
2023-06-13 17:39
对的，具体的什么问题？
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郭老师早上好！在吗？上次的问题还没明白
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郭老师还在吗，刚才的问题还没有问完，没有次数了
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郭老师在吗？上次的问题还有不懂的
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郭老师在吗？咨询上次未完的问题
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我现在倒回头核对，发现有张2020年12月支出，应该是放在2021年1月入账的漏记账了，怎么办？可以现在入账吗？
你好，现在补上就可以的，用以前年度损益调整来做，然后汇算清缴的时候纳税调减。
怎么做？还不懂，怎么进行会计分录
购买的是材料
借原材料，贷银行存款， 借以前年度损益调整 贷原材料 借利润分配未分配利润， 贷以前年度损益调整
说错了，不是主原材料，是燃料，之前买的我做为固定资产入账的，但这次的是4200元，可以不做为固定资产
你好，借以前年度损益调整，贷银行
借利润分配未分配利润， 贷以前年度损益调整
那么到汇算清缴时要调减吗？
对，是的，是这么做的。
另外是作为一个记账单记账还是分为两个记账单呢
你好，两个在一块儿做就行。
那是到明年汇算清缴时再调整了吧
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢啦
不用客气，工作愉快。