老师，你好，想咨询下，收到房租，水电，物业管理费发票都是6个点专票，我需要怎么做账，然后需要认证吗？能抵扣吗？第一次遇到这个问题，不知道要操作些什么的，谢谢
你好，其实房租6个点是不对的了。 你们公司坐什么的
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鲍老师，您好我有个问题想向你咨询一下，就有一老板承包了一个学校饭堂，达到一般纳税人的那种规模，所以要有不少的进项票去抵扣，但是进项票不容易取得，有没有办法解决这个问题呢？这个老板能不能成立一家农民专业合作社，由这个合作社开票给饭堂，可以这样操作吗？还有就是合作社需要缴纳什么税费？
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老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了
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老师好，有个小问题需要咨询一下，我们公司与其他另外两家企业合作签了合同，运输方式是汽车运输，然后合同签订是一票制，货物直接从上游发货到我们公司下一家，然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票，然后上游给了我发货单，下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了，现在问题就是物流这块问题，没有体现出我们公司，就凭合同一票制，上下游货物签收单可以吗？四流合一是不是差一个物流？汽车配送那个公司又不会给我们提供发票，这中间需要怎么做才合理合规？
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老师，请问下，我们是机械租赁公司，一般纳税人收到专票了，这几个月没收入，现在是不用勾选认证是不？借:劳务成本（运输费）， 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的时候，在电子税务局系统，点勾选认证是不？然后，借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)？ 2, 如果是没收到发票，是借:预付账款，贷:银行存款 然后收到票后，借:劳务成本(运输费)，应交增值税(待认证进项税)，贷:预付账款，等到有收入了，再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗？
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老师您好！我们公司是物业公司属于一般纳税人。现在我们要公示公共收益和支出，我想问下我们支付的电梯维修费，收到的是专票。我们需要将这些费用金额公示出去，这个费用金额我是填写含税金额还是不含税金额？今早有老师回复说是填写不含税金额，我不太理解？是因为发票可以抵扣？但是我们转账出去的又是含税金额，为什么不是填写含税金额呢？谢谢老师
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外贸的，房租6个点不对吗？
你好，不动产租赁是5%。或者9%。
租金是9%，电费13%，管理费6%开的都是专票，收到发票我要做什么呢
你好，你这个入账就好了，比如这管理费用，租金。管理费用-水电费 ，管理费用-物业费等 应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。
不需要认证吗？已经付款了，贷：银行存款，最后应交税费-应交增值税进项税额这个怎么平呢，
你好，这个可以认证的，你要抵扣就认证。 这个进项税可以不用做平，没有要求要平。
抵扣了也是这样做账的吧，现在如果没有销项，后面才有，现在认证，后面是不是也可以抵扣的？
你好！是的。抵扣了就这样做账。 现在不抵扣，可以先认证，做留抵
老师，那上个月的发票，这个月认证，不抵扣也是这样做账的吗？上个月发票这个月认证那报增值税的时候申报表怎么填呢
你好，你认证了不抵扣，放在申报表里面就好了，可以留抵
好的，非常感谢老师的耐心回答
你好，不用客气的了。