老师，公司的公户帮老板朋友收了一笔钱，账上借:银行贷:其他应付，现在这个其他应付怎么平呢

老师，这个钱不可能给打回去，是给他朋友收的

贷收款为啥不打回去了呢？ 就是白给你们公司了吗？

替老板朋友收的，老板用现金给了他朋友了

那这个钱还给老板不还是说。

要是还给老板，就是我前面回复的分路。

那个钱收到公户上了，老板用现金给的

相当于代收了一下

！要想把这个往来科目做平，就是把这个钱转给老板就行了。

借:其他应付-xx公司贷:其他应付-老板，这样可以吗

还是冲减这个公司的名称，然后出具一个老板待付款的证明就行了。