老师，之前老板用他自己的账号给一个企业付了押金，之前是代理记账做的账，这笔押金没做进账里，但现在那个企业非得退回我们对公账户，已经退回了，那我可以补个记账凭证，借:其他应收款贷库存现金吗？
你好可以的 但是你看你有现金吧
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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师，我刚刚接手已经建材有限公司一般纳税人，代理记账给他做了一年，银行存款一个账号工商银行，我现在给他接过来，然后老板告诉我还有一张对公的账户农村商业银行，而且还有贷款295万，之前的代理记账公司也没有做这个账号的对公的账，这可怎么办那不是之前的账白做了全部要重新调过
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老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人。他们是合伙企业，其中一个老板做出纳，实际上这家公司有两个账号，一个公账，一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款，使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证，认为是出纳从私账里转钱到公账里，让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款，贷库存现金。对不？但是我不知道摘要里写什么？银行回单里填了往来？对吗？摘要该怎么填？
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老师，之前老板用他自己的账号给一个企业付了押金，之前是代理记账做的账，这笔押金没做进账里，但现在那个企业非得退回我们对公账户，已经退回了，那我可以补个记账凭证，借:其他应收款贷库存现金吗？
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老师，我们收到退回的质保金分录是借银行存款贷其他应付款，之前这个不是我们对公转账出去的，是另外一个公司已经注销了，就是我们没有支付出去，现在怎么平账
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老师：员工每个月出差的餐补没有发票，餐补金额每个月不一致，可以补工资里面吗？
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，材料如下： （一）备案单证： 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 （二）涉外收汇单证（2025 年度全部出口业务逐笔对应）：1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单； （三）配套自查书面材料： 《2025 年度出口退税自查报告》，列明：单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师，这些资料如何获取呢，特别是第二的，各项数据在哪里获取，完全不懂
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法人借款，账上现金不足，是不是得需要对方开个收据啊？
你好 开不开都可以的
那我那个凭证后面是不是就没有原始凭证，直接一个记账凭证，没问题吧？
可以的 可以这么做的。
而且这个是四五千前付的押金
四五年前付的押金
个人当时支付的，有支付的证明吗？
最好有当时个人支付的证明，出一个委托书，委托个人付款。
老师，好几年前了都找不到了
现在补上就可以 你做的那个现金的可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。