老师，去年借方的其它应付款接下来拿不到发票了，我准备调整了，借利润分配-未分配利润贷其它应付款

到明年汇算哪张表需要再调整下

你好，不需要调整了，你这个不影响利润。

不影响2023年利润那影响以前年度的利润吗

是的，影响以前年度的，但是影响以前年度的，你也没有抵扣所得税。 汇算清缴不需要调整

不太明白抵扣所得税

你好，你这个利润分配，未分配利润在税前扣除了吗？预缴的时候。

因为他不在利润表里面，你都是根据利润表来申报所得税，不是吗。

老师，负数发票备注写什么

红冲某某业务收入。

老师这个怎么结转

借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税，转出未交增值税， 贷应交税费应交增值税进项

那个已交税金是什么业务的？

就是上月申报增值税的，月初去打印的回单

这个是缴纳的吗？你再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借应交税费未交增值税，贷应交税费已交税金。

每个月结转成本后面是不是必须要结转这个增值税到下个月，结转后借贷都没有余额吗

你好，一般是按月结转，你也可以按年结转，也有些他不结转的老会计，一般他就不接砖，都带着余额。

转了以后核对的时候你也方便

转出未交这个数据怎么算的