老师，做了出口收入就要报增值税销项税额那一栏填写吗

老师，那我忘记了，4-5月都有出口，没有填在增值税申报表里，进项发票也没有退税勾选呢，想着第一批退税款下来后再退税勾选，到时候可以和退税勾选发票的月份做增值税免税销售额里填报吗老师

你好，那你账上做了收入没有。

借:应收账款 贷:主营业务收入 已经入账了

好，那需要补申报的，你能修改之前的吗？

网上做了收入，你的增值税最好申报，他两个在一样，你要么就不做收入，你申报的时候再做收入也可以啊。

老师，那我要反结账吗，那不做收入，库存商品一直挂着吗，已经是出口了的

最好是反结账修改，你看一下影响你的财务报表。

借发出商品 贷库存商品做这个。

老师，补申报修改的话在网上可以操作吗

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报。

老师，正常我是4月份出口的，当月汇率是6.8805，那我6月申报增值税的话汇率是按4月还是6月的

没有开发票的都可以的，你自己选择就行。

老师，进项发票还没有做退税勾选，那增值税要不要填在附二表里？

不填写，没有勾选的不用

老师，这里我点不进去呢

公证申报查询，你点那个蓝字你看一下。

点不开老师，点了又回主界面了，深圳电子税务局

你好，你在首页直接搜更正申报查询。

都试过了，不行

一直带着纸质的去税务局。