老师好，员工出差飞机票和火车票怎么账务处理？问他们要什么票？飞机票给开了一张电子普通发票
借销售费用，差旅费， 应交税费，应交增值税进项，贷，银行 你看一下符合抵扣的要求吧，这个得开机票款的才可以，如果是代理服务旅客服务的不行。
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老师，飞机票行程单没有，只开了电子发票，名字不是我们公司的员工，是帮忙跑业务的，现在要报销，我怎么做账呢
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老师您好，本月开错两张机动车销售统一发票，又开了两张负数发票，这四张发票要怎么处理，用不用在电子税务局确认
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老师，员工出差乘坐飞机，注明旅客身份信息的电子客票形成单可以计算抵扣进项，那么在携程网上买的一般都是开的抬头是单位的增值税电子普通发票，这个不能抵扣进项。如何处理呢？携程上买的票可以有电子客票形成单吗？是电子客票行程单和电子普通发票只能二选一吗？
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老师好，员工出差飞机票和火车票怎么账务处理？问他们要什么票？飞机票给开了一张电子普通发票
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粤公网安备 44030002003870号
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老师开的是这种的，那不要这种的，直接用机票做可以吗？自己计算抵扣，
那后期要求用哪种票可以抵扣？机票肯定不给开专票的
服务的不行可以直接做，费用抵扣不了增值税。
代理服务的不可以啊，只有旅客服务的才可以啊。
旅客服务是啥样的票啊？就是直接飞机票吗？
运输服务*机票款 开，这个税率是9%的。
直接用机票做账吗？还是需要对方开具发票？这种票好像开不到吧？
你好，行程单和登机牌或者是登机牌和发票都可以的。
一般电子普通发票和登机牌可以吗？
的，可以报销的，可以使用的。
我的意思是一般电子普通发票和登机牌能不能做9%的进项抵扣？
你看一下你这个发票开的内容不是吗？ 代理服务和旅游服务的都抵扣不了， 必须是旅客服务的才行。
借销售费用—差旅费 应交税费—进项税 贷银行存款这样做
允许抵扣的，是这么做的
那就是让他开旅客服务—机票款的电子普通发票和登机牌才可以做我上面的分录？
对的是的，对的是的，对的是的，对的是的，对的是的。