老师好，员工出差飞机票和火车票怎么账务处理？问他们要什么票？飞机票给开了一张电子普通发票
借销售费用，差旅费， 应交税费，应交增值税进项，贷，银行 你看一下符合抵扣的要求吧，这个得开机票款的才可以，如果是代理服务旅客服务的不行。
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老师好，请问员工坐飞机出差，开具有公司抬头的电子普通发票，没有个人行程单，请问可以计算抵扣税额吗？火车票计算抵扣的税额本期不抵扣是不是记入：待认证进项税额？
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老师好，员工出差飞机票和火车票怎么账务处理？问他们要什么票？飞机票给开了一张电子普通发票
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老师我们员工出差，回来一大堆发票，有车票有飞机票，有住宿票，餐饮发票，我们是一般纳税人，车票怎么做账？要抵扣。餐饮和酒店有专票也有普票，感觉很混乱。我是专票汇总做。普票汇总做吗？
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老师您好，有一名员工本来要出差，飞机票都定完了，但是因为突发状况没有去成，产生的退飞机票的费用公司答应给报销，请问这种情况怎么做账？具体的会计分录和记账凭证有哪些？
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老师开的是这种的，那不要这种的，直接用机票做可以吗？自己计算抵扣，
那后期要求用哪种票可以抵扣？机票肯定不给开专票的
服务的不行可以直接做，费用抵扣不了增值税。
代理服务的不可以啊，只有旅客服务的才可以啊。
旅客服务是啥样的票啊？就是直接飞机票吗？
运输服务*机票款 开，这个税率是9%的。
直接用机票做账吗？还是需要对方开具发票？这种票好像开不到吧？
你好，行程单和登机牌或者是登机牌和发票都可以的。
一般电子普通发票和登机牌可以吗？
的，可以报销的，可以使用的。
我的意思是一般电子普通发票和登机牌能不能做9%的进项抵扣？
你看一下你这个发票开的内容不是吗？ 代理服务和旅游服务的都抵扣不了， 必须是旅客服务的才行。
借销售费用—差旅费 应交税费—进项税 贷银行存款这样做
允许抵扣的，是这么做的
那就是让他开旅客服务—机票款的电子普通发票和登机牌才可以做我上面的分录？
对的是的，对的是的，对的是的，对的是的，对的是的。