你好,学员,耐心等一下

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好!我们公司是嵌入式软件,国家对增值税这块有即征即退的政策吧,我想咨询一下这块公式具体是怎么计算的。就按照我们公司软件开票金额为10万元,软件进项为0的情况,你帮我算一下应交税额是多少?退税金额是多?麻烦把公式写下来,给我参考一下,非常感谢
软件企业,即征即退软件进项金额如何进行确认分摊,分摊的原则是什么呢?有什么计算比例和公式吗?
老师,你好。我想问嵌入式即征即退软件行业进项税额的比例是怎么算的?销项是做账时候从硬件里分开的,硬件的进项是取得发票认证的,只有即征即退的进项需要根据比例进行计算,这个比例怎么算。
你好,学员,无法划分进项税额中用于增值税即征即退或者先征后退项目的部分=当月无法划分的全部进项税额×当月增值税即征即退或者先征后退项目销售额÷当月全部销售额