老师，我现任一家制造业企业，他们已经有一年没做帐了，我看了一下他们之前的账，会计科目都是错用，存货的科目没有细分，我是先按上任会计的科目先补账还是先调账呢？如果先调账，存货盘盈好做账，盘亏不好处理了，没有盘点表做支撑，去年他们月末都没有盘点库存
您好 请问有没有做纳税申报 电子税务局有财务报表吗
-
Q
老师，我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产，发现一个问题，报废了的资产，账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后，需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗？因为已经报废了，盘点的时候，据了解，有的报废了几个月，半年，有的甚至都报废了几年。这次12月底，我们去车间盘点生产设备那些，发现，盘点出账面上没有的报废资产。这些资产，只是报废，不能使用了，但还没做任何处置。请问，怎么处理这个问题？
-
Q
老师，我现任一家制造业企业，他们已经有一年没做帐了，我看了一下他们之前的账，会计科目都是错用，存货的科目没有细分，我是先按上任会计的科目先补账还是先调账呢？如果先调账，存货盘盈好做账，盘亏不好处理了，没有盘点表做支撑，去年他们月末都没有盘点库存
-
Q
老师您好，我想问一下，如果去到一个工厂他们是生产加工镜子的，但是他们没有用财务软件，只是用电子表格记录应付应收款，费用之类。费用还没有发票，直接就报销了，仓库从来都没有盘点，也不知道还有多少货，也碎了很多镜子，也没有盘点过，他们的意思说之前都是乱七八糟的会计也不会，现在要请专业的会计做正规的账，我想问一下老师，如果我去接手的话应该从哪里下手。
-
Q
老师，我们公司设置了一个会计科目是其他货币资金-在途资金，是因为我们的销售款都是今天收款第二天银行才到账，所以呀会有这个过渡科目，然后现在是其他货币资金-在途资金贷方出现了金额，我查了去年和今年的账都没有做错，是前几年的账有错，我也是今年才接受的账，想问一下老师，现在不够时间去慢慢查以前的错误，有什么办法先把这个季度的报表先做好了吗？
-
Q
老师，刚刚接手一个公司，已经经营了一年多，之前没有会计，我准备2024年1月份开始建账套。没有什么科目余额表。只有老板娘做了一个流水账。这几天应收应付和其他应收统计出来了。固定资产和存货就去盘点。我现在这是做内账。实收资本科目。我是去问老板他们开公司一开始转了多少钱进来是吗？还有损益类科目。我从年初建账套，是不是就不用填了。都是0
热门问答 更多>
-
老师，贸易公司，开增值税发票，进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa，开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA，其它都是一样的，就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗？
-
每个月出纳先垫钱充话费200元，月底出来发票是198元，这个出纳报销单是报198还是200呢？
-
处置资产时第一步是清理账上的残值吗？第二步是清理处置资产的收入？最后清理是赚了还是亏了，是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀？收入大于账面上的净残值就是处置赚了？
-
换汇成本低于5会影响退税吗
-
老师，假设6月15日报增值税，进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认？
-
本月做了处置车辆的账务处理后，资产负债表中的固定资产清理有期末余额，这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样，不知道是不是对的？还是我的账务处理有误呢？
-
在中级会计实务课程，第十九章 租赁中，出租人的应收融资租赁款的第五项内容，是加上担保余额，但是，在会计分录的时候，这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”？不是自相矛盾吗？
-
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
-
老师，有电商相关的最新课程吗？我们是商家
-
甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我做的是内账，外账有代账公司
内账的话 那您先补账 然后做盘点 然后再根据盘点调账
好的，老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
老师，我中途建账，我的财务系统跟之前公司的有些科目不一样，上任会计科目的数据我可以放在我的财务系统其他科目里吗？
可以 只要记得自己是怎么调整科目的就好
等把去年所有的账都补完了，盘点库存再把所有用错的科目全部调整过来，这样可以吗
老师，如果老板说从明天开始盘点库存开始建账，之前的账也不用补了的话，上半个月的销售收入和采购的数据需要倒退算出来吗
等把去年所有的账都补完了，盘点库存再把所有用错的科目全部调整过来，这样可以的
现在老板说不用补去年的账了，从这个月开始新建账重新做，之前不用管了，如果月中盘点建账的话，上半月存货的数据期初数是不是可以根据进销存系统6月份上期数据进行建账，然后根据入库单和出库单从一号做起来，做到盘点日期时，如果发现存货有差异，在进行盘盈盘亏处理，老师，这样可以吗？
那就新建账套 然后盘点 如果有差异 再做调整 可以的
老师，如果不用补账的话，重新开始建账的话，那资产负债表和利润表是不是就没有期初数据和本年累计数了？车间购买的生产设备和实收资本之前从来没有做账，如果要重新做的话，固定资产和实收资本可以直接做成期初数还是需要调账的方式记入呢
新建账套的话 资产负债表和利润表就没有期初数据和本年累计数 需要调账的方式记入
如果不补做账的话，数据都不连贯，如何取数据呢
期初数都是0 然后盘点补做分录入账
那固定资产和实收资本呢，直接做期初数还是需要做调账记入呢？
需要做调账记入 因为期初都是0啊 新建账套 期初数都是0 除非您有以前年度的资产负债表