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请问老师,我这个出差补助费写的对吗?报销给员工不应该是写借其他应付款-员工吗?

请问老师,我这个出差补助费写的对吗?报销给员工不应该是写借其他应付款-员工吗?
2023-06-18 22:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-18 22:50

你好,这个是个人垫付了吗?没有的话不应该写职工 直接借销售费用,差旅费 贷银行存款就可以了

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快账用户3075 追问 2023-06-18 23:03

这是差旅补助费 出差的话一天不管自己花费多少钱都是一个人补助180 后续申请报销 这次就是 那应该是借其他应付款-员工 还是?

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齐红老师 解答 2023-06-18 23:07

其他应付款员工 欠员工的钱

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快账用户3075 追问 2023-06-18 23:11

我上次去重庆出差 一天补助是180 但是我没有上交我出差产生的车票什么的 因为说是不管产生了多少车票费什么的一天补助带吃饭都是180 6月15号我申请把出差的360元补助费发给我,也已经打给我银行卡上了,这次我写会计分录怎么写?

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快账用户3075 追问 2023-06-18 23:12

去重庆出差的是5天 不过重庆管饭 所以到重庆当天和离开重庆最后一天算2天有差旅补助费 说是这样

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齐红老师 解答 2023-06-18 23:18

借销售费用或者管理费费用差旅费 贷其他应付款职工 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户3075 追问 2023-06-18 23:24

摘要报销给员工差旅补助费 借销售费用或者管理费费用差旅费360 贷其他应付款职工360 借其他应付款职工360 贷银行存款360 是吗?老师

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齐红老师 解答 2023-06-18 23:41

你好对的 是这么做的

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快账用户3075 追问 2023-06-18 23:49

老师 加上总部发过来的钱 借银行存款360 贷其他应付款总部360 就这个报销员工360怎么这么多分录?

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齐红老师 解答 2023-06-19 07:33

这个是啥 借总部的吗 以后需要你们还钱吗 是的话借银行 贷其他应付款总部 也是差旅费的,借销售费用或者管理费费用差旅费 贷其他应付款职工 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户3075 追问 2023-06-19 18:05

会计分录挺多行的

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齐红老师 解答 2023-06-19 18:06

你分好了几个业务,第一个是借款,第二个是体现了报销,第三个是实际支付

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你好,这个是个人垫付了吗?没有的话不应该写职工 直接借销售费用,差旅费 贷银行存款就可以了
2023-06-18
对的,分录就是这样子做。
2023-07-12
您好 请问是别的单位补助员工的吗 差旅费补贴计入管理费用-差旅费科目
2023-06-16
你好,要是出差的差旅费补助,这个不交个人所得税,他是寄到差旅费一起的。
2023-08-23
同学 个人认为第二个分录不对
2023-06-05
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