老师你好，员工报销差旅费中的过路费，是自己用现在支付的，分录是不是可以这样写，借；管理费用-差旅费，贷；其他应付款-某某员工
您好，同学！是可以的
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老师，现在高铁票可以抵扣税款，那员工的高铁票报销差旅费，是不是可以这样写 借:管理费用－差旅费 应交税款－应交增值税（进项税额） 贷:其他应付款－××员工
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老师你好，员工报销差旅费中的过路费，是自己用现在支付的，分录是不是可以这样写，借；管理费用-差旅费，贷；其他应付款-某某员工
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老师，公司的差旅费是当月报当月就支付的，是不是直接可以做，借：管理费用~差旅费，贷：银行存款，中间不通过其他应付款可以吗？
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员工A出差花费的打车费等，之后报销用银行存款付给该员工，做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借：管理费用--差旅费，贷：银行存款？
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老师好！2023我计提整年物业费，借管理费用～物业费，贷～其他应付款（某员工）。2. 员工报账:借其他应付款(某员工），贷银行存款。费用都是有员工自付后再拿来报销的，这样记账对？
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老师，我们单位给员工租房，房东为个人，我们单位承担了应由房东承担的个人所得税和房产税，请问入账时，这个税金计入什么科目呀？是计入房租成本还是营业外支出？
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查账征收的个体工商户每个月必须报工资吗？没有工作人员也必须报一个法人的工资吗
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老师，我们公司叫宁夏福通建设工程有限公司，中标了一个100万工程，甲方是某某政府单位，前天我们公司给甲方开了销售发票30万，但是我们公司把这个项目转包给了另外一个公司，我们公司和另外这个公司也签了103万的合同，现在成本发票怎么提供？
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老师，一般纳税人商贸公司，税率13%，有一张票开成了免税，下月要红冲，请问本月申报的时候这张发票应该怎么填写？填到免税栏还是13%这栏，下期冲红了又怎么填？
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老师，跟总公司签劳动合同，但需要兼做子公司的账务，子公司需要把做账费用支付给我。请问可以跟子公司签委派协议，然后我不开发票直接做个报销或者付款申请管理补贴，子公司再把这笔费用支付给我，这样可以吗
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向银行贷款找银行开发票可以开专票吗，如果可以开，能抵扣吗
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滴滴票的话能抵扣吗？
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老师，房东开具的房租发票我们承担税费，这个笔税费如何做账
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请问为什么要先申报税才能发工资
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我公司采购材料末按合同付款10万，对方给我们公司开发票我公司和对方公司会计分录是怎么样的
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谢谢老师，新建企业，收到法人转到银行的款，应该是挂法人往来，还是挂实收资本啊？
他备注是什么呢？备注投资款就写实收资本
就写了存款，我这个是小规模微企业
那就挂法人往来款
然后又转回备用金给法人，分录应该是借 什么，贷 银行存款 啊？
借：其他应收款 贷银行存款
谢谢老师！！
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