老师 我们给对方开的增值税13% 发票已邮寄，对方也给我们打款了，现在对方说他是小规模纳税人，现在怎么办，要把发票作废，把钱退给他吗？退了之后怎么处理呢

老师什么意思呢，就是对方不抵税，用金额加税额做账是吗，那这样他们是不是感觉比较浪费

不管开什么的，你都需要正常交税，没有浪费不浪费的。

我们是一般纳税人，对我们来说都一样，对对方来说呢 ，对方也不能抵扣，相对于走私账，他们是不是有优惠

你好，他需要抵扣所得税吧，如果需要抵扣的话，你开专票普票都可以给他。

我们是一般纳税人，百分之13的专票已经给他了，他们是不是想走私账，然后我们给他优惠，对方想这样省钱呢，

那你也得问下对方，你看对方需要抵扣不抵扣企业所得税。

如果给他开票就是他可以抵扣企业所得税是吧，如果不给他开票，给他优惠，相当于对方省点钱是吧，那如果对方想省点钱，那怎么出账呢 转个人怎么做账呢

不开发票，你们单位隐瞒了收入 就不做这笔业务了就是了。

那库存成本少了怎么做账呢，这样时间长了会相差很大，怎么处理呢

隐瞒收入，相当于转老板私款，时间长了就会有风险吧，这个库存也没法出账 怎么处理会更好呢

你好，你购入的都有发票吗？如果有发票的话，你们得做无票收入 让他们打给你们公户

我们购入的都有发票，我们是不是只能给他开13%专票？ 或者给他开普通发票，专票和普通发票，对他们来说是不是都一样，都不能抵扣呢

对我们来说13%专票和普通发票，都一样按照13%交增值税是吗

可以给他开13%的普通发票，也可以开专票，自己选择。不管你开哪种方式，你和对方都是一样抵扣，一样交税。

嗯嗯除非走私账，对方能省点。我们也不用交税是吗，但是我们的成本怎么出账呢老师，有没有好办法，不出成本时间长了有风险吧

是的，没有好的方法，没有好的方法。

那我们已经给他开了专票13了，对他们来说不能抵扣就浪费了是吧，但是不用管，他们一样做账，就是不能抵扣而已

对方可以抵扣所得税，抵扣不了增值税，你说的这个浪费我实在是听不懂 觉得浪费的话，你就收回来开普通发票给他，但是你一样交税的，这有什么浪费不浪费的。你们专票少吗？

不少老师，我们开发票。他对公给我们钱，这个是正常的交易对吧，没有风险的话，就得这样操作