老师可以根据销售方的退货说明直接入库存商品下对方应付账款吗？不开负数发票。

嗯嗯但是对方是我们的大客户人家已经抵扣了。有什么好方法解决？

如果你不想开负数发票，那就按你说的冲应付账款

老师但是我们发票已经开了，这样的话不是我们多交了税了吗？但是对方要是冲减了这部分款，我们两家的账就对不住了，现在我应该怎么做

这种最好要对方开红字信息表，你开负数发票

对方已经抵扣了说是下次开发票的时候少开这么的金额可以吗

这个没问题 的，这样你们就可以少交税了，也是一样的

但是我觉着账对不住呀，我应该如何记账？比如当时开票100元，现在人家要退货5元，我应该如何做账？下次提供了90的商品，我给人家扣减了上次多开的5元吗？这样的话双方的账是不是对不住

这个退货的暂时不做，到时再冲账

主要是对方给了我一个退货说明让我们盖章，我害怕他根据这个退货说明把我们公司的货款冲减了。那意思是不是我需要跟对方沟通，要不然我们如果下次少开票的话，我们不就亏了？

你们说好就可以了，到时你少开点发票

那您说我们可以给她的退货说明上盖章吗？盖章的话不就默认人家在此时就少付我们钱了，下次我们就不能少开票了

上面再加句话，下次少开发票

老师你是不是没明白我的意思呀？我知道下次少开票，但是情况是人家现在给我们了一个退货说明，我害怕人家拿上退货说明把我们公司的应收账款给冲减了，那不说明人家付我们的钱就少了？下次再有业务的话我再冲减上次多开的？给人家少开，不意味着我跟人家的账就对不住了？

这种你直接做个补充协议就可以，把你所担心的都写上，双方盖章

那如果对方要根据退货说明冲减我们的应收账款的话，我应该如何跟对方沟通

你要说明不能冲减应收账款，下次补开发票

下次少开发票吧？